Organizacja Itc europe osiągnęła 859 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 859 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 349 zł.
Zysk netto wyniósł 662 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 859 435 zł w 2022 roku.
• 845 569 zł w 2021 roku.
• 558 840 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 087 zł w 2022 roku.
• 688 912 zł w 2021 roku.
• 385 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itc europe wynosi 5 145 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 153 zł a 10 263 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 145 730 zł w 2022 roku.
• 4 747 224 zł w 2021 roku.
• 2 826 317 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itc europe wyniosła 2 571 388 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 570 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 571 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 565 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 571 388 zł w 2022 roku.
• 1 910 160 zł w 2021 roku.
• 1 224 050 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itc europe wyniosły 5486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 571 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5486 zł w 2022 roku
• 6344 zł w 2021 roku
• 9147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itc europe wykazała przychody na poziomie 859 435 zł.
Organizacja zarobiła 728 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 788 zł w 2022 roku
• 68 727 zł w 2021 roku
• 39 058 zł w 2020 roku
Organizacja Itc europe wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beick Gerd Wolfgang
posiada 52 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Dykiel Anna
posiada 30 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Dykiel Norbert
posiada 20 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.
Największym udziałowcem od 13.09.2011 jest
Beick Gerd Wolfgang
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2008 do 13.09.2011
był Beick Gerd Wolfgang
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2008 do 01.12.2008:
• Charzewski Kazimierz (50% udziałów)
• Beick Gerd Wolfgang (50% udziałów)