Organizacja Gsb invest osiągnęła 1 348 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 844 zł. Pozostałe przychody to 771 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 858 zł.
Zysk netto wyniósł 445 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 348 599 zł w 2023 roku.
• 719 150 zł w 2022 roku.
• 2 626 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 986 zł w 2023 roku.
• -827 138 zł w 2022 roku.
• 846 357 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gsb invest wynosi -275 tys. zł.
EBITDA Gsb invest wynosi -270 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gsb invest wynosi 4 740 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 022 899 zł a 10 974 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 740 685 zł w 2023 roku.
• 2 213 298 zł w 2022 roku.
• 7 490 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gsb invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 558
zł.
Koszty operacyjne Gsb invest wyniosły 852 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 558 zł w 2023 roku
• 185 301 zł w 2022 roku
• 206 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gsb invest wyniosła 2 982 755 zł.
a
ktywa trwałe to 638 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 344 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 982 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 743 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 982 755 zł w 2023 roku.
• 3 611 887 zł w 2022 roku.
• 3 281 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gsb invest wyniosły 239 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 982 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 190 zł w 2023 roku
• 1 300 068 zł w 2022 roku
• 142 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gsb invest wykazała przychody na poziomie 1 348 599 zł.
Organizacja zarobiła 458 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 738 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 172 820 zł w 2021 roku
Organizacja Gsb invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gsb Fundacja Rodzinna
posiada 15495 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2024 jest
Gsb Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2024 do 27.11.2024
był Zawadzki Mateusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.01.2022 do 21.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Zawadzki Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.