Organizacja Irmeco irrek osiągnęła 1 299 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 155 zł. Pozostałe przychody to 691 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 971 zł.
Zysk netto wyniósł 471 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 299 887 zł w 2023 roku.
• 644 797 zł w 2022 roku.
• 574 282 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 184 zł w 2023 roku.
• 148 084 zł w 2022 roku.
• 62 862 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irmeco irrek wynosi 4 188 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 436 843 zł a 7 663 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 188 169 zł w 2023 roku.
• 2 105 656 zł w 2022 roku.
• 1 606 696 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irmeco irrek wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 897
zł.
Koszty operacyjne Irmeco irrek wyniosły 620 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 897 zł w 2023 roku
• 300 698 zł w 2022 roku
• 245 683 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irmeco irrek wyniosła 2 009 665 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 009 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 915 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 009 665 zł w 2023 roku.
• 1 477 785 zł w 2022 roku.
• 1 328 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irmeco irrek wyniosły 93 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 009 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 874 zł w 2023 roku
• 33 178 zł w 2022 roku
• 31 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irmeco irrek wykazała przychody na poziomie 1 299 887 zł.
Organizacja zarobiła 536 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 953 zł w 2023 roku
• 16 033 zł w 2022 roku
• 8368 zł w 2021 roku
Organizacja Irmeco irrek wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klisz Ryszard
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gawęda Janusz
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klisz Ryszard (50% udziałów)
• Gawęda Janusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2012 do 07.02.2024:
• Klisz Ryszard (50% udziałów)
• Gawęda Janusz (50% udziałów)
W okresie od 11.01.2002 do 26.11.2012 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.