Organizacja Przedsiębiorstwo "stigma" osiągnęła 1 007 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 007 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 073 193 zł.
Strata netto wyniosła 65 820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 007 373 zł w 2023 roku.
• 645 739 zł w 2022 roku.
• 1 665 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 820 zł w 2023 roku.
• -296 025 zł w 2022 roku.
• 712 285 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "stigma" wynosi 1 517 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 513 792 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 517 918 zł w 2023 roku.
• 1 326 193 zł w 2022 roku.
• 5 077 268 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "stigma" wyniosła 1 870 723 zł.
a
ktywa trwałe to 1 689 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 870 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 128 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 742 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 870 723 zł w 2023 roku.
• 1 930 503 zł w 2022 roku.
• 2 220 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "stigma" wyniosły 742 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 870 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 742 275 zł w 2023 roku
• 736 235 zł w 2022 roku
• 730 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "stigma" wykazała przychody na poziomie 1 007 373 zł.
Organizacja zarobiła -65 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 363 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "stigma" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimek Bożena
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Choroś Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Choroś Piotr (50% udziałów)
• Klimek Bożena (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2002 do 19.10.2023
była Choroś Julia
kontrolująca 40% udziałów.