Organizacja Wataha transport osiągnęła 813 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 705 zł.
Zysk netto wyniósł 96 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 813 376 zł w 2023 roku.
• 813 376 zł w 2022 roku.
• 976 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 671 zł w 2023 roku.
• 96 671 zł w 2022 roku.
• 269 569 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wataha transport wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Wataha transport wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wataha transport wynosi 1 315 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 737 zł a 2 062 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 315 673 zł w 2023 roku.
• 1 222 366 zł w 2022 roku.
• 1 950 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wataha transport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 294
zł.
Koszty operacyjne Wataha transport wyniosły 697 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 294 zł w 2023 roku
• 473 294 zł w 2022 roku
• 147 830 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wataha transport wyniosła 552 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 828 zł w 2023 roku.
• 436 027 zł w 2022 roku.
• 387 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wataha transport wyniosły 37 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 178 zł w 2023 roku
• 44 787 zł w 2022 roku
• 92 760 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wataha transport wykazała przychody na poziomie 813 376 zł.
Organizacja zarobiła 115 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 755 zł w 2023 roku
• 18 755 zł w 2022 roku
• 32 254 zł w 2021 roku
Organizacja Wataha transport wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.