Organizacja "auto - mróz" osiągnęła 10 363 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 361 650 zł. Pozostałe przychody to 1993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 847 813 zł.
Strata netto wyniosła 486 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -711 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 363 643 zł w 2023 roku.
• 15 303 598 zł w 2022 roku.
• 11 918 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -486 164 zł w 2023 roku.
• 63 242 zł w 2022 roku.
• 395 712 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "auto - mróz" wynosi 8 928 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 909 107 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -557 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 928 121 zł w 2023 roku.
• 12 839 015 zł w 2022 roku.
• 11 864 757 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "auto - mróz" wyniosła 5 800 665 zł.
a
ktywa trwałe to 2 237 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 563 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 800 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 692 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 108 631 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 800 665 zł w 2023 roku.
• 6 878 233 zł w 2022 roku.
• 5 503 087 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "auto - mróz" wyniosły 3 108 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 800 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 108 631 zł w 2023 roku
• 3 700 035 zł w 2022 roku
• 2 388 131 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "auto - mróz" wykazała przychody na poziomie 10 363 643 zł.
Organizacja zarobiła -486 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -486 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 298 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "auto - mróz" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Wojciech
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.