Organizacja "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek osiągnęła 6 815 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 815 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 733 913 zł.
Zysk netto wyniósł 2 081 148 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -273 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 815 062 zł w 2023 roku.
• 4 490 388 zł w 2022 roku.
• 6 027 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -801 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 081 148 zł w 2023 roku.
• 1 008 440 zł w 2022 roku.
• 3 707 707 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wynosi 4,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
726 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 489 604 zł w
2023 roku.
• 1 308 181 zł w
2022 roku.
• 3 723 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
393 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 387 269 zł w
2023 roku.
• 2 416 017 zł w
2022 roku.
• 3 985 549 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wynosi 12 895 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 599 zł a 29 136 078 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 136 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 895 567 zł w 2023 roku.
• 7 027 354 zł w 2022 roku.
• 18 848 942 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 355 230
zł.
Koszty operacyjne "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wyniosły 4 325 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 355 230 zł w 2023 roku
• 1 385 418 zł w 2022 roku
• 1 376 530 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wyniosła 6 711 571 zł.
a
ktywa trwałe to 6 338 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 711 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 674 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 711 571 zł w 2023 roku.
• 8 233 951 zł w 2022 roku.
• 2 406 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,656%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1106.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wyniosły 6 674 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 711 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 144 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 674 773 zł w 2023 roku
• 10 278 301 zł w 2022 roku
• 5 459 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wykazała przychody na poziomie 6 815 062 zł.
Organizacja zarobiła 2 454 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 373 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 081 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 369 zł w 2023 roku
• 278 378 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "remontex" grzegorz piechaczek, krystian janulek, michał janulek wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"REMONTEX" GRZEGORZ PIECHACZEK, KRYSTIAN JANULEK, MICHAŁ JANULEK