Opis działalności:Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Dwikozy" S.A. są renomowanym producentem i...eksporterem, który działa w branży przetwórstwa owoców i warzyw od 1938 roku. Firma ma swoje korzenie w Kotlinie Sandomierskiej, regionie znanym z doskonałych warunków klimatycznych, co sprzyja uprawie owoców i warzyw najwyższej jakości. Kluczowym produktem przedsiębiorstwa jest skoncentrowany sok jabłkowy, ale oferta obejmuje również przecier pomidorowy. Oprócz tego, ZPOW "Dwikozy" S.A. dysponuje szerokim asortymentem napojów winiarskich, które są dostępne na polskim rynku. Wysoką jakość produktów zapewnia nowoczesny park maszynowy oraz doświadczony zespół pracowników, co czyni firmę godnym zaufania dostawcą w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego.
W skrócie
Produkcja i eksport zagęszczonego soku jabłkowego
Wytwarzanie przecieru pomidorowego
Szeroki asortyment napojów winiarskich
Działalność od 1938 roku w Kotlinie Sandomierskiej
Nowoczesny park maszynowy i doświadczona załoga
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego "dwikozy" osiągnęła 43 090 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 986 958 zł. Pozostałe przychody to 103 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 734 030 zł.
Strata netto wyniosła 1 747 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 559 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 090 524 zł w 2023 roku.
• 43 652 249 zł w 2022 roku.
• 36 341 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 747 073 zł w 2023 roku.
• 1 508 324 zł w 2022 roku.
• 1 341 448 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego "dwikozy" wynosi 38 773 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 726 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 009 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 773 187 zł w 2023 roku.
• 46 678 892 zł w 2022 roku.
• 40 306 145 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego "dwikozy" wyniosła 20 717 851 zł.
a
ktywa trwałe to 5 983 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 734 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 717 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 394 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 322 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -472 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 717 851 zł w 2023 roku.
• 24 224 834 zł w 2022 roku.
• 22 487 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego "dwikozy" wyniosły 7 322 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 717 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -433 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 322 957 zł w 2023 roku
• 8 832 703 zł w 2022 roku
• 8 203 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego "dwikozy" wykazała przychody na poziomie 43 090 524 zł.
Organizacja zarobiła -1 725 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 747 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 410 zł w 2023 roku
• 222 535 zł w 2022 roku
• 528 zł w 2021 roku
Organizacja Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego "dwikozy" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja soków z owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO "DWIKOZY"