Organizacja Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło osiągnęła 34 551 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 527 172 zł. Pozostałe przychody to 24 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 399 847 zł.
Zysk netto wyniósł 6 127 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 457 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 551 954 zł w 2023 roku.
• 34 929 325 zł w 2022 roku.
• 33 725 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 547 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 127 325 zł w 2023 roku.
• 5 384 922 zł w 2022 roku.
• 6 124 203 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wynosi 6,16 mln zł.
EBITDA Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wynosi 6,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
553 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 162 244 zł w
2023 roku.
• 5 360 353 zł w
2022 roku.
• 6 120 643 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
570 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 574 075 zł w
2023 roku.
• 5 762 182 zł w
2022 roku.
• 6 530 265 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wynosi 60 199 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 655 795 zł a 86 379 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 416 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 199 733 zł w 2023 roku.
• 55 289 955 zł w 2022 roku.
• 60 440 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 727 385
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wyniosły 28 364 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 727 385 zł w 2023 roku
• 2 648 462 zł w 2022 roku
• 2 583 686 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wyniosła 20 098 570 zł.
a
ktywa trwałe to 9 923 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 174 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 098 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 874 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 224 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 901 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 098 570 zł w 2023 roku.
• 17 007 083 zł w 2022 roku.
• 20 882 508 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wyniosły 3 224 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 098 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 224 176 zł w 2023 roku
• 3 055 014 zł w 2022 roku
• 2 935 361 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wykazała przychody na poziomie 34 551 954 zł.
Organizacja zarobiła 6 127 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 127 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowo usługowo produkcyjna patucha i jagiełło wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO