Organizacja Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski osiągnęła 146 386 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 392 382 zł. Pozostałe przychody to 1 993 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 691 282 zł.
Zysk netto wyniósł 2 701 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 502 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 386 243 zł w 2023 roku.
• 214 320 084 zł w 2022 roku.
• 119 438 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 701 100 zł w 2023 roku.
• 1 184 407 zł w 2022 roku.
• 1 335 077 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wynosi 7,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 594 616 zł w
2023 roku.
• 1 632 752 zł w
2022 roku.
• 1 276 331 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
580 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 667 424 zł w
2023 roku.
• 6 056 172 zł w
2022 roku.
• 5 938 837 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wynosi 120 724 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 329 017 zł a 365 965 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 864 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 724 246 zł w 2023 roku.
• 158 141 674 zł w 2022 roku.
• 94 328 005 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 082 761
zł.
Koszty operacyjne Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wyniosły 141 797 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 082 761 zł w 2023 roku
• 915 921 zł w 2022 roku
• 769 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wyniosła 60 405 818 zł.
a
ktywa trwałe to 40 070 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 335 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 405 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 438 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 967 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 518 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 405 818 zł w 2023 roku.
• 56 884 372 zł w 2022 roku.
• 54 939 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wyniosły 43 967 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 405 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 040 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 967 129 zł w 2023 roku
• 42 852 383 zł w 2022 roku
• 42 457 353 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wykazała przychody na poziomie 146 386 243 zł.
Organizacja zarobiła 2 701 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 701 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rab jażyniec adam moder bogusław jóźwikowski wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
RAB JAŻYNIEC ADAM MODER BOGUSŁAW JÓŹWIKOWSKI