Organizacja F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek osiągnęła 25 626 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 579 450 zł. Pozostałe przychody to 46 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 181 940 zł.
Zysk netto wyniósł 397 510 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 739 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 626 410 zł w 2024 roku.
• 29 542 897 zł w 2023 roku.
• 32 266 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -433 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 510 zł w 2024 roku.
• 656 425 zł w 2023 roku.
• 667 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wynosi 351 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
438 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 550 zł w
2024 roku.
• 627 436 zł w
2023 roku.
• 638 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wynosi 19 601 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 738 zł a 64 066 025 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 043 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 601 051 zł w 2024 roku.
• 22 949 572 zł w 2023 roku.
• 24 818 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wyniosły 25 228 900
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wyniosła 2 313 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 313 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 313 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 504 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -587 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 313 156 zł w 2024 roku.
• 2 469 247 zł w 2023 roku.
• 1 412 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wyniosły 1 077 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 313 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 504 zł w 2024 roku
• 1 631 106 zł w 2023 roku
• 562 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wykazała przychody na poziomie 25 626 410 zł.
Organizacja zarobiła 397 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja F.h.u. "grażyna" jarosław mroczek, tadeusz mroczek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
F.H.U. "GRAŻYNA" JAROSŁAW MROCZEK, TADEUSZ MROCZEK