Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"DUO" SPÓŁKA JAWNA ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI KRS
0000080544 NIP
7360009656 REGON
490439006

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

26,6 mln

zysk

757 tys.

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZAKOPANE

Adres

NOWOTARSKA, 65

Kod pocztowy

34-500

Rejestracja

2002-01-15

Rozpoczęcie działalności

1993-02-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność związana z tłumaczeniami Transport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "duo" osiągnęła 26 607 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 607 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 850 434 zł.

Zysk netto wyniósł 757 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 688 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 607 771 zł w 2023 roku.
• 21 962 744 zł w 2022 roku.
• 18 915 822 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 338 zł w 2023 roku.
• 550 060 zł w 2022 roku.
• 282 406 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22478390.6

330894.55

3811493.41

61912.73

23112440.98

425763.21

20818054.97

374854.89

18915822.17

282406.49

21962743.85

550060.19

26607771.26

757337.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "duo" wynosi 21 358 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 590 404 zł a 66 519 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 358 269 zł w 2023 roku.
• 17 261 442 zł w 2022 roku.
• 14 010 299 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

226675.28

16535847.22

56195976.5

321548.77

3110195.29

9528733.53

433540.71

17544887.54

57781102.45

445467.47

15823590.34

52045137.42

270124.6

14010298.68

47289555.43

419372.24

17261442.24

54906859.63

590404.13

21358268.9

66519428.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "duo" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "duo" wyniosła 2 365 847 zł.

ktywa obrotowe to 2 365 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 847 zł.

apitał (fundusz) własny to 787 206 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 578 642 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 847 zł w 2023 roku.
• 2 113 359 zł w 2022 roku.
• 1 604 239 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1660623

1744727.38

1669875.57

1681832.3

1604239.45

2113359.27

2365847.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1993

1.0948

0.0156

0.0147

0.0355

0.1444

0.0171

0.0162

0.255

0.7365

0.0193

0.0184

0.2229

0.6311

0.0187

0.018

0.176

0.7841

0.0158

0.0149

0.2603

0.9837

0.027

0.025

0.3201

0.9621

0.0302

0.0285

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "duo" wyniosły 1 578 642 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 847 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 578 642 zł w 2023 roku
• 1 554 196 zł w 2022 roku
• 1 244 073 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1660623

1358389.29

0.818

1744727.38

1315995.69

0.7543

1669875.57

1091821.29

0.6538

1681832.3

1087875.68

0.6468

1604239.45

1244073.31

0.7755

2113359.27

1554196.28

0.7354

2365847.4

1578641.9

0.6673

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "duo" wykazała przychody na poziomie 26 607 771 zł.

Organizacja zarobiła 757 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja "duo" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.822784810126582

0.61038961038961

0.518987341772152

0.72463768115942

0.810344827586207

0.842105263157895

0.898550724637681

0.942857142857143

0.523255813953488

0.44578313253012

0.581395348837209

0.602564102564103

0.859375

0.838709677419355

0.525641025641026

0.493670886075949

0.741573033707865

0.635294117647059

0.595505617977528

0.538461538461538

0.73015873015873

0.783333333333333

0.884615384615385

0.875

0.662790697674419

0.576470588235294

0.534883720930233

0.506493506493506

0.776119402985075

0.761904761904762

0.883116883116883

0.763157894736842

0.625

0.529411764705882

0.534090909090909

0.65

0.779411764705882

0.753846153846154

0.825

0.810126582278481

0.662790697674419

0.578313253012048

0.534883720930233

0.618421052631579

0.753846153846154

0.790322580645161

0.881578947368421

0.893333333333333

0.671232876712329

0.557142857142857

0.506849315068493

0.63768115942029

0.8

0.827586206896552

0.942028985507246

0.895522388059702

Powiązania

DUO - powstanie organizacji

P ROBERT - wspólnik, reprezentacja

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.01.2002

Duo

Organizacja

wspólnik

15.01.2002

P Robert

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

15.01.2002

S Adam

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

15.01.2002

P Robert

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

15.01.2002

S Adam

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DUO"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
2	JOLANTA KALINOWSKA, ROMAN KOSIŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	0000012903
3	MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SP. J.	0000068955
4	FIRMA HANDLOWA "JAP" KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK	0000171344
5	DAPOL ALDONA WITOLD MACIEJ DADAS SP. J.	0000085808
6	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000396744
7	"DAMIMAR" DANUTA KUŚ, MAREK KUŚ MICHAŁ KUŚ SP. J.	0000098449
8	FIRMA HANDLOWA "OPAL" WOJCIECH NOWOSAD, ROBERT KUŹNIARSKI	0000071608
9	HURTOWNIA PAPIEROSÓW SP. Z O.O.	0000568420
10	4VAPERS SP. Z O.O.	0000625487
11	"AUGUSTO-KOŚCIAN" SZUBERT TYCNER SP. J.	0000081659
12	"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SP. J.	0000030587
13	HURTOWNIA "POL-SER" SP. J. GRECH-LIPIŃSKI	0000009867
14	AVOCANO SP. Z O.O.	0000474008
15	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
16	GRUPA PRODUCENTÓW - MLEKO KOŁBACZ SP. Z O.O.	0000477768
17	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
18	OXY SP. Z O.O.	0000372926
19	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
20	GIFT SP. Z O.O.	0000648274
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
22	RE-MAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000412629
23	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
24	PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000673701
25	A AND M LAKTOMAR SP. Z O.O.	0000193226
26	GASTROMAX SP. Z O.O.	0000767292
27	POLISH SEAFROZEN FOODS SP. Z O.O.	0000710182
28	ARTRYB SP. Z O.O.	0000044245
29	M & A TRADING SP. Z O.O.	0000409902
30	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964

"DUO" SPÓŁKA JAWNA ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI KRS 0000080544 NIP 7360009656 REGON 490439006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DUO"

"DUO" SPÓŁKA JAWNA ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI KRS
0000080544 NIP
7360009656 REGON
490439006