Organizacja Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" osiągnęła 17 422 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 422 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 102 321 zł.
Zysk netto wyniósł 320 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 903 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 422 757 zł w 2023 roku.
• 21 028 605 zł w 2022 roku.
• 11 592 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 436 zł w 2023 roku.
• 393 080 zł w 2022 roku.
• 155 802 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wynosi 491 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wynosi 14 361 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 464 523 zł a 43 556 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 393 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 361 439 zł w 2023 roku.
• 16 949 234 zł w 2022 roku.
• 9 414 433 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 265
zł.
Koszty operacyjne Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wyniosły 16 958 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 265 zł w 2023 roku
• 124 028 zł w 2022 roku
• 123 310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wyniosła 2 333 120 zł.
a
ktywa trwałe to 71 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 952 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 120 zł w 2023 roku.
• 3 028 644 zł w 2022 roku.
• 2 082 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wyniosły 380 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 422 zł w 2023 roku
• 1 218 183 zł w 2022 roku
• 665 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wykazała przychody na poziomie 17 422 757 zł.
Organizacja zarobiła 441 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 947 zł w 2023 roku
• 131 463 zł w 2022 roku
• 54 648 zł w 2021 roku
Organizacja Jolanta kalinowska, roman kosiński firma handlowo-usługowa "artus" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
JOLANTA KALINOWSKA, ROMAN KOSIŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ARTUS"