Organizacja "raba" osiągnęła 40 316 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 308 474 zł. Pozostałe przychody to 8153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 077 454 zł.
Zysk netto wyniósł 231 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 730 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 316 627 zł w 2022 roku.
• 34 724 028 zł w 2021 roku.
• 31 716 564 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 021 zł w 2022 roku.
• 860 963 zł w 2021 roku.
• 535 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "raba" wynosi 31 096 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 310 205 zł a 100 791 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 606 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 096 730 zł w 2022 roku.
• 29 714 836 zł w 2021 roku.
• 25 866 200 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "raba" wyniosła 9 114 793 zł.
a
ktywa trwałe to 6 219 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 895 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 114 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 393 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 721 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 114 793 zł w 2022 roku.
• 8 582 798 zł w 2021 roku.
• 8 199 438 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "raba" wyniosły 4 721 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 114 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 721 598 zł w 2022 roku
• 4 420 622 zł w 2021 roku
• 4 759 461 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "raba" wykazała przychody na poziomie 40 316 627 zł.
Organizacja zarobiła 301 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 690 zł w 2022 roku
• 42 670 zł w 2021 roku
• 103 189 zł w 2020 roku
Organizacja "raba" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.