Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie osiągnęła 33 160 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 160 647 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 957 366 zł.
Zysk netto wyniósł 203 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 160 648 zł w 2024 roku.
• 33 770 095 zł w 2023 roku.
• 32 658 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 281 zł w 2024 roku.
• 306 921 zł w 2023 roku.
• 745 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wynosi 211 tys. zł.
EBITDA Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wynosi 339 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 002 zł w
2024 roku.
• 379 473 zł w
2023 roku.
• 1 048 592 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 516 zł w
2024 roku.
• 477 150 zł w
2023 roku.
• 1 235 193 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wynosi 28 242 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 032 813 zł a 82 901 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 242 783 zł w 2024 roku.
• 29 115 184 zł w 2023 roku.
• 30 058 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wyniosły 32 949 646
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wyniosła 8 250 219 zł.
a
ktywa trwałe to 3 423 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 759 427 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 66 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 250 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 096 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 250 219 zł w 2024 roku.
• 8 550 629 zł w 2023 roku.
• 8 545 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wyniosły 1 153 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 250 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 153 473 zł w 2024 roku
• 1 385 158 zł w 2023 roku
• 1 475 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wykazała przychody na poziomie 33 160 648 zł.
Organizacja zarobiła 210 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7651 zł w 2024 roku
• 73 509 zł w 2023 roku
• 303 358 zł w 2022 roku
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbuczynie wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZBUCZYNI