Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000035293 NIP
5260036032 REGON
010632577

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

78 tys.

zysk

-37 tys.

wartość firmy

998 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RADNA, 6/8

Kod pocztowy

00-341

Rejestracja

2001-08-22

Rozpoczęcie działalności

1994-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radna d.kiljański,a.różycki osiągnęła 77 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 817 zł.

Strata netto wyniosła 37 127 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 691 zł w 2020 roku.
• 269 616 zł w 2019 roku.
• 354 734 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 127 zł w 2020 roku.
• 49 761 zł w 2019 roku.
• 47 881 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

420219.89

32575.9

354733.98

47880.8

269615.72

49760.57

77690.64

-37126.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radna d.kiljański,a.różycki wynosi 997 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 046 037 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 997 926 zł w 2020 roku.
• 1 352 763 zł w 2019 roku.
• 1 364 669 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

325759

1311196.22

4803978.8

478808

1364669.15

4995502

404423.58

1352763.15

5194544.28

997925.7

5046037

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radna d.kiljański,a.różycki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radna d.kiljański,a.różycki wyniosła 1 285 851 zł.

ktywa obrotowe to 1 285 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 285 851 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 261 509 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 285 851 zł w 2020 roku.
• 1 311 108 zł w 2019 roku.
• 1 277 851 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0263

0.0271

0.0816

0.0775

0.0375

0.0383

0.1478

0.135

0.038

0.0383

0.191

0.1846

-0.0289

-0.0294

-0.4686

-0.4779

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radna d.kiljański,a.różycki wyniosły 24 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 285 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 342 zł w 2020 roku
• 12 472 zł w 2019 roku
• 28 975 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku
• 2% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1240213.28

39218.58

0.0316

1277850.94

28975.44

0.0227

1311107.65

12471.58

0.0095

1285851.49

24342.24

0.0189

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radna d.kiljański,a.różycki wykazała przychody na poziomie 77 691 zł.

Organizacja zarobiła -37 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Radna d.kiljański,a.różycki wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.755300999268828

0.618485237483954

0.84531059683313

0.146613318090883

0.704623878536922

0.692727272727273

0.55631013016412

0.410043041606887

0.769101946828553

0.598543367909954

0.854301863093992

0.137151106833494

0.778569392989456

0.775338345864662

0.547941946228884

0.396044380125422

0.752906403940887

0.561207609594706

0.854778325123153

0.112628750559785

0.794763290134885

0.795100222717149

0.526362232517097

0.384718799014116

0.11217008797654

0.417177914110429

0.852089442815249

0.122573839662447

0.100883652430044

0.109525045419154

0.295095594347465

0.21976401179941

Powiązania

RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI - powstanie organizacji

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.01.2002

Radna D.kiljański,a.różycki

Organizacja

wspólnik

22.08.2001

04.02.2008

P Wojciech

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

22.08.2001

K Dariusz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

22.08.2001

R Andrzej

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

22.08.2001

04.02.2008

P Wojciech

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

22.08.2001

K Dariusz

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

22.08.2001

R Andrzej

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SOMA SP. Z O.O.	0000320018
2	SPORTY MOTOROWE SPORTOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000170411
3	BIBELOTY SP. Z O.O.	0000677429
4	REKLAMOOWA SP. Z O.O.	0000303202
5	FOGRA SP. Z O.O.	0000329792
6	REDENBERG BEER SP. Z O.O.	0000595948
7	JET EVENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000319518
8	ANWOS SP. Z O.O.	0000145405
9	DF SP. Z O.O.	0000390107
10	MARKETING PROFITS SP. Z O.O. SP. K.	0000743238
11	AGENCJA SUPPORT SP. Z O.O.	0000095316
12	TAMPOSIT SP. Z O.O.	0000137573
13	DOM MARKI SP. Z O.O.	0000345975
14	MYLED SP. Z O.O.	0000479723
15	WELLWELL SP. Z O.O.	0000661109
16	DMD MULTI GLOBAL SP. Z O.O.	0000677381
17	GRUPA DIGITALAD SP. Z O.O.	0000816234
18	HEART & BRAIN SP. Z O.O.	0000388826
19	FIRST CROWDFUND SP. Z O.O.	0000469698
20	MULTIMEDIA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000052274
21	ATIVANA SP. Z O.O.	0000234051
22	MEGA EVENT SP. Z O.O.	0000324664
23	RMG SP. Z O.O.	0000718716
24	REPUBLIC SP. Z O.O.	0000254879
25	DIGITAL SPARK SP. Z O.O.	0000274497
26	'4U SP. Z O.O.	0000616261
27	AB MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000117127
28	ORIGAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000311768
29	MENU SP. Z O.O.	0000545142
30	WEBSALES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644208

RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000035293 NIP 5260036032 REGON 010632577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI

RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000035293 NIP
5260036032 REGON
010632577