Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" osiągnęła 3 337 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 337 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 661 680 zł.
Strata netto wyniosła 324 438 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -898 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 337 242 zł w 2023 roku.
• 2 860 094 zł w 2022 roku.
• 3 631 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -324 438 zł w 2023 roku.
• -370 866 zł w 2022 roku.
• -457 695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" wynosi -265 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" wynosi -265 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 133 zł w
2023 roku.
• -353 956 zł w
2022 roku.
• -245 921 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -265 133 zł w
2023 roku.
• -353 956 zł w
2022 roku.
• -245 921 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" wynosi 2 224 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 343 104 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -893 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 224 828 zł w 2023 roku.
• 1 906 729 zł w 2022 roku.
• 2 421 230 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
• 1,73% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-521 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 299 986 zł w 2023 roku
• 2 658 197 zł w 2022 roku
• 3 138 922 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" wyniosła 415 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -804 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 219 828 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -321 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 422 zł w 2023 roku.
• 354 989 zł w 2022 roku.
• 378 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowo - wytwórcze "eurotranspol" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoleński Adam
posiada 223 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2012 jest
Smoleński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2008 do 03.12.2012
był Smoleński Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.04.2008 do 27.05.2008 najwięcej udziałów posiadał Ślęzak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 39%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - WYTWÓRCZE "EUROTRANSPOL"