Firma Usługowa Dominator Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie specjalizuje się w szerokim zakresie usług ochrony. Na rynku działa od 2008 roku, posiadając koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zespół Dominatora składa się z wykwalifikowanych pracowników, w tym specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży ochrony, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług. Oferta firmy obejmuje ochronę fizyczną osób oraz mienia, zabezpieczenie imprez masowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Oferuje także wynajem barierek zaporowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony. Możliwość projektowania i montażu systemów alarmowych to kolejny atut, który wyróżnia Dominatora na tle konkurencji. Podejście indywidualne do każdego klienta, a także staranne przygotowanie do realizacji zleceń, stanowią podstawę działalności tej firmy. Celem firmy jest podnoszenie jakości usług oraz skutecznej ochrony, a także zaspokajanie specyficznych potrzeb klientów. Dominator cieszy się zaufaniem znacznej liczby klientów, co potwierdzają zrealizowane zlecenia oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma usługowa dominator osiągnęła 2 585 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 582 833 zł. Pozostałe przychody to 2917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 546 846 zł.
Zysk netto wyniósł 35 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 585 750 zł w 2023 roku.
• 2 287 939 zł w 2022 roku.
• 2 246 279 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 987 zł w 2023 roku.
• 47 258 zł w 2022 roku.
• 85 050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma usługowa dominator wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Firma usługowa dominator wynosi 55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 322 zł w
2023 roku.
• 57 735 zł w
2022 roku.
• 99 094 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 533 zł w
2023 roku.
• 66 985 zł w
2022 roku.
• 107 237 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma usługowa dominator wynosi 2 256 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
359 872 zł a 6 464 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 256 785 zł w 2023 roku.
• 2 082 962 zł w 2022 roku.
• 2 180 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma usługowa dominator wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 211 736
zł.
Koszty operacyjne Firma usługowa dominator wyniosły 2 532 511
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 211 736 zł w 2023 roku
• 1 985 490 zł w 2022 roku
• 1 882 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma usługowa dominator wyniosła 678 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 453 zł w 2023 roku.
• 650 517 zł w 2022 roku.
• 625 265 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma usługowa dominator wyniosły 159 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 783 zł w 2023 roku
• 159 000 zł w 2022 roku
• 168 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma usługowa dominator wykazała przychody na poziomie 2 585 750 zł.
Organizacja zarobiła 41 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5433 zł w 2023 roku
• 5719 zł w 2022 roku
• 9345 zł w 2021 roku
Organizacja Firma usługowa dominator wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.