Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-wytwórcze "armspol" osiągnęła 933 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 933 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 923 920 zł.
Zysk netto wyniósł 9578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -243 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 933 498 zł w 2022 roku.
• 1 152 229 zł w 2021 roku.
• 1 327 900 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9578 zł w 2022 roku.
• 18 850 zł w 2021 roku.
• 61 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-wytwórcze "armspol" wynosi 660 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 333 745 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 660 643 zł w 2022 roku.
• 843 551 zł w 2021 roku.
• 1 131 022 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-wytwórcze "armspol" wyniosła 82 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -389 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 576 zł w 2022 roku.
• 151 394 zł w 2021 roku.
• 194 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-wytwórcze "armspol" wyniosły 472 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 572%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 521 zł w 2022 roku
• 550 916 zł w 2021 roku
• 589 462 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 572% w 2022 roku
• 364% w 2021 roku
• 303% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-wytwórcze "armspol" wykazała przychody na poziomie 933 498 zł.
Organizacja zarobiła 15 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6372 zł w 2022 roku
• 18 223 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-wytwórcze "armspol" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoleński Adam
posiada 200 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.