Organizacja Vektor osiągnęła 3 191 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 191 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 005 805 zł.
Zysk netto wyniósł 185 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 191 512 zł w 2023 roku.
• 3 955 644 zł w 2022 roku.
• 3 703 735 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 706 zł w 2023 roku.
• 71 294 zł w 2022 roku.
• -155 093 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vektor wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Vektor wynosi 203 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 757 zł w
2023 roku.
• 85 112 zł w
2022 roku.
• -155 096 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 757 zł w
2023 roku.
• 85 112 zł w
2022 roku.
• -155 096 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vektor wynosi 3 109 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 816 zł a 7 978 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 109 316 zł w 2023 roku.
• 3 021 806 zł w 2022 roku.
• 2 515 222 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vektor wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 938 880
zł.
Koszty operacyjne Vektor wyniosły 2 988 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 938 880 zł w 2023 roku
• 2 405 235 zł w 2022 roku
• 2 382 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vektor wyniosła 1 279 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 960 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 112 zł w 2023 roku.
• 1 123 492 zł w 2022 roku.
• 686 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vektor wyniosły 960 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 960 691 zł w 2023 roku
• 990 778 zł w 2022 roku
• 625 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vektor wykazała przychody na poziomie 3 191 512 zł.
Organizacja zarobiła 192 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6485 zł w 2023 roku
• 13 818 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku