Profesjonalne usługi konsultingowe dotyczące zabezpieczeń
Wykwalifikowany zespół z doświadczeniem
Iron Security to renomowana agencja ochrony z siedzibą w Szczecinie, która od lat oferuje szeroki wachlarz usług bezpieczeństwa dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób, mienia oraz obiektów, a jej działalność obejmuje nie tylko Szczecin, ale całą Polskę. Zespół Iron Security to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie dostarczyć usługi na najwyższym poziomie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zaufaniu klientów. Agencja oferuje między innymi zabezpieczenie imprez masowych, ochronę zakładów pracy oraz usługę ochrony osobistej. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, a zespół dostosowuje rozwiązania w zależności od specyfiki klientów. Dodatkowo, Iron Security świadczy usługi konsultingowe z zakresu zabezpieczeń, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Misją agencji jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim klientom poprzez skuteczne systemy ochrony oraz zaufanych agentów, co czyni ją liderem w branży ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron security osiągnęła 3 921 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 857 789 zł. Pozostałe przychody to 63 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 778 535 zł.
Zysk netto wyniósł 79 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 921 475 zł w 2023 roku.
• 3 647 269 zł w 2022 roku.
• 2 709 228 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 254 zł w 2023 roku.
• 378 122 zł w 2022 roku.
• 206 466 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron security wynosi 3 467 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 552 zł a 9 803 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 467 886 zł w 2023 roku.
• 4 704 703 zł w 2022 roku.
• 3 109 127 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 302 526
zł.
Koszty operacyjne Iron security wyniosły 3 792 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
825 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 302 526 zł w 2023 roku
• 2 633 950 zł w 2022 roku
• 1 842 231 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron security wyniosła 1 207 027 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 375 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 207 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 207 027 zł w 2023 roku.
• 1 350 898 zł w 2022 roku.
• 848 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron security wyniosły 491 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 207 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 624 zł w 2023 roku
• 336 628 zł w 2022 roku
• 212 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron security wykazała przychody na poziomie 3 921 475 zł.
Organizacja zarobiła 89 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9746 zł w 2023 roku
• 41 250 zł w 2022 roku
• 20 609 zł w 2021 roku
Organizacja Iron security wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.