ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025291 NIP
5213056381 REGON
016188184

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
90,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
206,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
195,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4B
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2001-07-06
Rozpoczęcie działalności
2000-01-14
Kapitał zakładowy
50509000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.allianz.pl/pl_pl/dla-ciebie/o-allianz/aps.html
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność organizatorów turystyki Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność centrów telefonicznych (call center)
Opis
  • Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i zdrowotne
  • Planowanie emerytalne i inwestycyjne
  • Ochrona w podróży krajowej i zagranicznej
  • Ubezpieczenia rolnicze i bancassurance
  • Uznanie za wyniki inwestycyjne i partnerstwa sportowe

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz polska services osiągnęła 206 884 645 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 203 313 813 zł. Pozostałe przychody to 3 570 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 201 055 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 258 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 506 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 884 645 zł w 2023 roku.
• 175 243 343 zł w 2022 roku.
• 170 127 870 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 073 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 258 250 zł w 2023 roku.
• 2 294 077 zł w 2022 roku.
• 990 189 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Allianz polska services wynosi -169 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Allianz polska services wynosi -421 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 608 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 778 zł w 2023 roku.
• 708 432 zł w 2022 roku.
• 1 047 326 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 837 545 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -420 540 zł w 2023 roku.
• -27 700 zł w 2022 roku.
• 23 423 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Allianz polska services wynosi 195 408 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 582 495 zł a 517 211 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 425 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 408 052 zł w 2023 roku.
• 174 257 616 zł w 2022 roku.
• 165 589 693 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allianz polska services wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -4 803 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Allianz polska services wyniosły -203 482 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 526 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -4 803 551 zł w 2023 roku
• -4 473 516 zł w 2022 roku
• -3 602 053 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Allianz polska services wyniosła 90 161 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 623 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 88 538 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 161 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 64 602 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 559 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 134 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 161 829 zł w 2023 roku.
• 80 701 073 zł w 2022 roku.
• 81 620 302 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Allianz polska services wyniosły 25 559 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 161 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 634 468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 559 219 zł w 2023 roku
• 16 364 525 zł w 2022 roku
• 17 339 826 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz polska services wykazała przychody na poziomie 206 884 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 832 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 574 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 258 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -307 437 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 650 zł w 2023 roku
• 921 695 zł w 2022 roku
• 300 381 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz polska services wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska posiada 50509 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.10.2020 jest Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2017 do 12.10.2020 była Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.03.2017 do 03.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALLIANZ POLSKA SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
PHINANCE S.A.
0000312494
2
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000974038
3
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SP. Z O.O.
0000054804
4
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.
0000749838
5
EFFICIENT INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000299311
6
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000145750
7
MENTOR S.A.
0000031423
8
MARSH SP. Z O.O.
0000056751
9
WTW SERVICES SP. Z O.O.
0000054842
10
AON POLSKA SP. Z O.O.
0000177321
11
NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.A.
0000093218
12
OVB ALLFINANZ POLSKA SPÓŁKA FINANSOWA SP. Z O.O.
0000022449
13
MULTIFINANCE EXPERT SP. Z O.O.
0000419736
14
PIB BROKER S.A.
0000357261
15
RANKOMAT.PL SP. Z O.O.
0000877277
16
UNIQA POLSKA S.A.
0000294038
17
AWP POLSKA SP. Z O.O.
0000130257
18
UBEZPIECZENIA RANKOMAT SP. Z O.O.
0001107573
19
LATONA S.A.
0000542047
20
EULER HERMES COLLECTIONS SP. Z O.O.
0000044623
21
FINCON SP. Z O.O.
0000168528
22
GENERALI FINANCE SP. Z O.O.
0000166290
23
BOLTTECH POLAND SP. Z O.O.
0000431665
24
AFINANCE SP. Z O.O.
0000850102
25
DEFEND INSURANCE SP. Z O.O.
0000228653
26
AL FINANCE SP. Z O.O.
0000646878
27
UNILINK S.A.
0000341057
28
WAGAS S.A.
0000409365
29
MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000050113
30
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000278264