ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025291 NIP
5213056381 REGON
016188184

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
90,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
206,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
195,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4B
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2001-07-06
Rozpoczęcie działalności
2000-01-14
Kapitał zakładowy
50509000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.allianz.pl/pl_pl/dla-ciebie/o-allianz/aps.html
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność organizatorów turystyki Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Opis
Allianz Polska Services to renomowana firma ubezpieczeniowa oferująca szeroki zakresusług i produktów, które odpowiadają na różnorodne potrzeby klientów. Na ich ofertę składają się ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, zdrowotne oraz na życie. Allianz umożliwia również inwestycje oraz planowanie emerytalne, co czyni ich ofertę wyjątkowo kompleksową. Ubezpieczenia samochodowe obejmują zarówno pojazdy konwencjonalne, jak i elektryczne, z różnorodnymi pakietami dealerskimi i kalkulatorem OC AC. Oferują ubezpieczenia domów, mieszkań i mienia, zapewniając wsparcie finansowe w razie szkód. Firma dostarcza także kompleksowe ubezpieczenia na życie i zdrowie, w tym opcje inwestycyjne, takie jak fundusze otwarte (FIO i SFIO) oraz program PPK i PPE. Podróżni mogą skorzystać z ochrony zarówno podczas podróży krajowych, jak i zagranicznych, z możliwością wykupienia ubezpieczenia kosztów organizacji podróży. Allianz dodatkowo oferuje ubezpieczenia rolnicze i bancassurance. Firma jest doceniana za swoje wyniki inwestycyjne i innowacyjne produkty, zdobywając prestiżowe nagrody, jak pierwsze miejsce w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów 'Parkiet'. Jako oficjalny partner ubezpieczeniowy Ruchu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego na lata 2021-2028, Allianz wspiera ważne inicjatywy sportowe. Firma cieszy się również dużym uznaniem wśród klientów za przejrzystość i szybkość procesów likwidacji szkód, co potwierdzają wysokie oceny w niezależnych badaniach satysfakcji klientów.
W skrócie
  • Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i zdrowotne
  • Planowanie emerytalne i inwestycyjne
  • Ochrona w podróży krajowej i zagranicznej
  • Ubezpieczenia rolnicze i bancassurance
  • Uznanie za wyniki inwestycyjne i partnerstwa sportowe

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz polska services osiągnęła 206 884 645 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 203 313 813 zł. Pozostałe przychody to 3 570 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 201 055 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 258 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 506 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 884 645 zł w 2023 roku.
• 175 243 343 zł w 2022 roku.
• 170 127 870 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 073 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 258 250 zł w 2023 roku.
• 2 294 077 zł w 2022 roku.
• 990 189 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Allianz polska services wynosi 195 408 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 582 495 zł a 517 211 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 425 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 408 052 zł w 2023 roku.
• 174 257 616 zł w 2022 roku.
• 165 589 693 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allianz polska services wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Allianz polska services wyniosła 90 161 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 623 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 88 538 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 161 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 64 602 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 559 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 134 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 161 829 zł w 2023 roku.
• 80 701 073 zł w 2022 roku.
• 81 620 302 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Allianz polska services wyniosły 25 559 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 161 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 634 468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 559 219 zł w 2023 roku
• 16 364 525 zł w 2022 roku
• 17 339 826 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz polska services wykazała przychody na poziomie 206 884 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 832 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 574 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 258 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -307 437 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 650 zł w 2023 roku
• 921 695 zł w 2022 roku
• 300 381 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz polska services wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska posiada 50509 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.10.2020 jest Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2017 do 12.10.2020 była Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.03.2017 do 03.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALLIANZ POLSKA SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
PHINANCE S.A.
0000312494
2
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000974038
3
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SP. Z O.O.
0000054804
4
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.
0000749838
5
EFFICIENT INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000299311
6
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000145750
7
MARSH SP. Z O.O.
0000056751
8
WTW SERVICES SP. Z O.O.
0000054842
9
AON POLSKA SP. Z O.O.
0000177321
10
NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.A.
0000093218
11
OVB ALLFINANZ POLSKA SPÓŁKA FINANSOWA SP. Z O.O.
0000022449
12
MULTIFINANCE EXPERT SP. Z O.O.
0000419736
13
PIB BROKER S.A.
0000357261
14
RANKOMAT.PL SP. Z O.O.
0000877277
15
UNIQA POLSKA S.A.
0000294038
16
AWP POLSKA SP. Z O.O.
0000130257
17
UBEZPIECZENIA RANKOMAT SP. Z O.O.
0001107573
18
LATONA S.A.
0000542047
19
EULER HERMES COLLECTIONS SP. Z O.O.
0000044623
20
FINCON SP. Z O.O.
0000168528
21
BOLTTECH POLAND SP. Z O.O.
0000431665
22
GENERALI FINANCE SP. Z O.O.
0000166290
23
AFINANCE SP. Z O.O.
0000850102
24
DEFEND INSURANCE SP. Z O.O.
0000228653
25
AL FINANCE SP. Z O.O.
0000646878
26
UNILINK S.A.
0000341057
27
MENTOR S.A.
0000031423
28
WAGAS S.A.
0000409365
29
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000278264
30
RAF INTEGRATION SERVICES SP. Z O.O.
0000348418