DEFEND INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228653 NIP
2050001853 REGON
240069520

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
24,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
15,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
52,5 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. LIGOCKA, 103
Kod pocztowy
40-568
Rejestracja
2005-02-21
Rozpoczęcie działalności
2006-01-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.defendinsurance.pl
Email
info@defendinsurance.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Badanie rynku i opinii publicznej Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Opis
DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. to renomowany dostawca dodatkowych produktówubezpieczeniowych skoncentrowany na sektorze motoryzacyjnym. Firma wyróżnia się specjalizacją w przedłużonych gwarancjach oraz ubezpieczeniach GAP, co czyni jej ofertę istotnym wsparciem dla właścicieli pojazdów. Od 2017 roku DEFEND INSURANCE ma status Coverholdera w Zakładzie Ubezpieczeń Lloyd's of London, co pozwala jej na zawieranie oraz administrację umów ubezpieczeniowych na rzecz tej prestiżowej instytucji. Oferta firmy obejmuje polisy ubezpieczeniowe dla samochodów osobowych oraz ciężarowych, zapewniając klientom spokojną jazdę poprzez ich kompleksową ochronę ubezpieczeniową. DEFEND INSURANCE angażuje się również w rozwój innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku motoryzacyjnego, co pozwala na elastyczne dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Dzięki wysokiej jakości usług oraz silnej pozycji na rynku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów i partnerów w branży.
W skrócie
  • Dostawca dodatkowych produktów ubezpieczeniowych dla sektora motoryzacyjnego
  • Specjalizacja w przedłużonych gwarancjach i ubezpieczeniach GAP
  • Status Coverholdera w Zakładzie Ubezpieczeń Lloyd's of London
  • Ubezpieczenia dla samochodów osobowych i ciężarowych
  • Innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe dostosowane do rynku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Defend insurance osiągnęła 15 621 514 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 148 000 zł. Pozostałe przychody to 473 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 105 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 042 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 474 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 621 514 zł w 2023 roku.
• 11 235 668 zł w 2022 roku.
• 9 551 365 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 197 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 042 670 zł w 2023 roku.
• 4 617 607 zł w 2022 roku.
• 3 998 656 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Defend insurance wynosi 52 490 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 905 584 zł a 98 597 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 662 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 490 606 zł w 2023 roku.
• 34 584 453 zł w 2022 roku.
• 27 522 579 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defend insurance wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Defend insurance wyniosła 24 857 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 746 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 110 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 857 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 540 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 316 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 265 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 857 246 zł w 2023 roku.
• 77 490 018 zł w 2022 roku.
• 66 879 526 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Defend insurance wyniosły 6 316 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 857 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 477 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 316 468 zł w 2023 roku
• 65 991 910 zł w 2022 roku
• 59 999 024 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Defend insurance wykazała przychody na poziomie 15 621 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 605 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 562 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 042 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 562 414 zł w 2023 roku
• 1 030 862 zł w 2022 roku
• 909 403 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Defend insurance wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Defend Insurance Holding S.r.o. posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.11.2021 jest Defend Insurance Holding S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2019 do 17.11.2021 był Defend Insurance Holding S.r.o. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.06.2019 do 25.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Defend Insurance Holding S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do DEFEND INSURANCE

Organizacja Numer KRS
1
PROTOLIA SP. Z O.O.
0001004296
2
SPB POLSKA SP. Z O.O.
0000394130
3
SERWIS REASEKURACYJNY SP. Z O.O.
0000374977
4
SPARTA BROKERS SP. Z O.O.
0000369306
5
ALFA BROKERS SP. Z O.O.
0000114544
6
MARSH SERVICES SP. Z O.O.
0000042336
7
POL-ASSUR SP. Z O.O.
0000285271
8
SUPERPOLISA MULTI-AGENT GROUP SP. Z O.O.
0000661004
9
GUY CARPENTER & COMPANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000318099
10
POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O.
0000641991
11
GRUPA BROKERSKA "ODYS" SP. Z O.O.
0000186231
12
RKB SP. Z O.O.
0000047974
13
POLISA EXPERT S.A.
0001062955
14
PWS KONSTANTA S.A.
0000073190
15
SCANIA INSURANCE POLSKA SP. Z O.O.
0000478529
16
COMPERIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000465027
17
GRECO POLSKA SP. Z O.O.
0000049997
18
TAURON UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000396356
19
UBEZPIECZENIA OD A DO Z SP. Z O.O.
0000701432
20
EPRO SP. Z O.O.
0000018105
21
RISKMAN SP. Z O.O.
0000431312
22
FINCON SP. Z O.O.
0000168528
23
SUPERPOLISA DORATEX SP. Z O.O.
0000408141
24
PAG SP. Z O.O.
0000412067
25
ATTIS BROKER SP. Z O.O.
0000154334
26
FUNK INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.
0000037709
27
PUNKTA BROKERS SP. Z O.O.
0000469859
28
BEESAFE SP. Z O.O.
0000824339
29
MULTIAGENCJA CONDITOR SP. Z O.O. S.K.A.
0000920341
30
PROMESA PLUS SP. Z O.O.
0000134340