Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 4 407 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 407 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 585 553 zł.
Zysk netto wyniósł 821 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 407 399 zł w 2024 roku.
• 5 456 566 zł w 2023 roku.
• 5 133 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 846 zł w 2024 roku.
• 1 598 370 zł w 2023 roku.
• 2 138 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 064 907 zł w
2024 roku.
• 1 783 638 zł w
2023 roku.
• 2 177 989 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 630 054 zł w
2024 roku.
• 2 176 741 zł w
2023 roku.
• 2 350 400 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 9 627 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 402 342 zł a 18 145 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 627 993 zł w 2024 roku.
• 13 918 815 zł w 2023 roku.
• 15 793 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 974
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 3 342 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 974 zł w 2024 roku
• 241 443 zł w 2023 roku
• 214 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 8 166 507 zł.
a
ktywa trwałe to 5 739 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 166 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 536 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 630 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 166 507 zł w 2024 roku.
• 7 967 358 zł w 2023 roku.
• 6 102 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 3 630 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 166 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 630 051 zł w 2024 roku
• 2 783 858 zł w 2023 roku
• 1 013 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 4 407 399 zł.
Organizacja zarobiła 921 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 453 zł w 2024 roku
• 59 653 zł w 2023 roku
• 11 984 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN