Organizacja Grupa producentów rolnych bl cukier osiągnęła 13 484 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 483 729 zł. Pozostałe przychody to 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 443 104 zł.
Zysk netto wyniósł 40 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 477 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 484 047 zł w 2024 roku.
• 16 632 132 zł w 2023 roku.
• 11 467 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 625 zł w 2024 roku.
• 210 458 zł w 2023 roku.
• 283 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów rolnych bl cukier wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Grupa producentów rolnych bl cukier wynosi 104 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 135 zł w
2024 roku.
• 241 306 zł w
2023 roku.
• 314 951 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 576 zł w
2024 roku.
• 277 746 zł w
2023 roku.
• 336 428 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych bl cukier wynosi 9 902 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 250 zł a 33 710 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 902 744 zł w 2024 roku.
• 12 681 042 zł w 2023 roku.
• 9 371 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów rolnych bl cukier wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 876
zł.
Koszty operacyjne Grupa producentów rolnych bl cukier wyniosły 13 416 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 876 zł w 2024 roku
• 135 899 zł w 2023 roku
• 118 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych bl cukier wyniosła 5 223 394 zł.
a
ktywa trwałe to 991 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 232 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 223 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 222 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 223 394 zł w 2024 roku.
• 3 597 451 zł w 2023 roku.
• 4 905 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych bl cukier wyniosły 4 222 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 223 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 222 221 zł w 2024 roku
• 2 595 953 zł w 2023 roku
• 4 114 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych bl cukier wykazała przychody na poziomie 13 484 047 zł.
Organizacja zarobiła 40 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych bl cukier wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bl Holdings
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Bl Inwestycje
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Bracia Laird
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Delta Żuławy
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bracia Laird (20% udziałów)
• Delta Żuławy (20% udziałów)
• Bl Holdings (20% udziałów)
• Bl Inwestycje (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2020 do 08.03.2023:
• Bracia Laird (20% udziałów)
• Star Rol (20% udziałów)
• Delta Żuławy (20% udziałów)
• Bl Holdings (20% udziałów)
• Bl Inwestycje (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2011 do 27.01.2020:
• Bracia Laird (20% udziałów)
• Star Rol (20% udziałów)
• Delta Żuławy (20% udziałów)
• Gospodarstwo Rolne "marpol" (20% udziałów)
• Bl Inwestycje (20% udziałów)
Podobne organizacje do
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER