SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
Organizacja Archimode properties osiągnęła 427 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 982 zł. Pozostałe przychody to 385 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły -292 627 zł.
Zysk netto wyniósł 334 608 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -615 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 031 zł w 2024 roku.
• 223 056 zł w 2024 roku.
• 223 056 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 257 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 608 zł w 2024 roku.
• 59 876 zł w 2024 roku.
• 59 876 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archimode properties wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Archimode properties wynosi -50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 592 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 358 zł w
2024 roku.
• 31 524 zł w
2024 roku.
• 31 524 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 592 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 358 zł w
2024 roku.
• 31 524 zł w
2024 roku.
• 31 524 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archimode properties wynosi 48 578 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
640 546 zł a 250 429 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 220 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 578 616 zł w 2024 roku.
• 70 536 996 zł w 2024 roku.
• 70 536 996 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archimode properties wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 733
zł.
Koszty operacyjne Archimode properties wyniosły 92 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 733 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archimode properties wyniosła 63 031 222 zł.
a
ktywa trwałe to 58 671 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 359 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 031 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 607 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 579 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 031 222 zł w 2024 roku.
• 154 052 344 zł w 2024 roku.
• 154 052 344 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -120%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1010 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 358 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archimode properties wyniosły 423 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 031 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 894 zł w 2024 roku
• 60 520 624 zł w 2024 roku
• 60 520 624 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archimode properties wykazała przychody na poziomie 427 031 zł.
Organizacja zarobiła 334 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 zł w 2024 roku
• 6162 zł w 2024 roku
• 6162 zł w 2023 roku
Organizacja Archimode properties wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk Janusz
posiada 1999 udziałów, które stanowią 100% firmy.