Organizacja Jaros inżynieria ruchu osiągnęła 2 270 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 267 560 zł. Pozostałe przychody to 2750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 916 383 zł.
Zysk netto wyniósł 351 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 135 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 270 310 zł w 2024 roku.
• 1 397 642 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 177 zł w 2024 roku.
• 391 669 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaros inżynieria ruchu wynosi 443 tys. zł.
EBITDA Jaros inżynieria ruchu wynosi 496 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaros inżynieria ruchu wynosi 3 512 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
594 635 zł a 5 675 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 633 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 512 883 zł w 2024 roku.
• 2 829 690 zł w 2023 roku.
• 246 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaros inżynieria ruchu wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 298
zł.
Koszty operacyjne Jaros inżynieria ruchu wyniosły 1 824 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
335 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 298 zł w 2024 roku
• 462 970 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaros inżynieria ruchu wyniosła 1 307 285 zł.
a
ktywa trwałe to 26 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 280 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 792 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 285 zł w 2024 roku.
• 729 423 zł w 2023 roku.
• 434 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaros inżynieria ruchu wyniosły 514 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 439 zł w 2024 roku
• 287 754 zł w 2023 roku
• 105 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaros inżynieria ruchu wykazała przychody na poziomie 2 270 310 zł.
Organizacja zarobiła 436 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 837 zł w 2024 roku
• 94 105 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Jaros inżynieria ruchu wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaros Daniel
posiada 850 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Jaros Dominika
posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest
Jaros Daniel
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2023 do 19.09.2023
był Jaros Daniel
kontrolując 100% udziałów.