Organizacja Fire ex osiągnęła 2 014 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 011 847 zł. Pozostałe przychody to 2210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 641 033 zł.
Zysk netto wyniósł 370 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 014 057 zł w 2024 roku.
• 1 564 668 zł w 2023 roku.
• 972 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 815 zł w 2024 roku.
• 272 559 zł w 2023 roku.
• 371 555 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fire ex wynosi 3 589 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 854 zł a 5 191 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 196 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 589 817 zł w 2024 roku.
• 2 620 184 zł w 2023 roku.
• 2 417 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fire ex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fire ex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 910
zł.
Koszty operacyjne Fire ex wyniosły 1 604 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 910 zł w 2024 roku
• 138 181 zł w 2023 roku
• 23 042 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fire ex wyniosła 1 141 451 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 828 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 141 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 141 451 zł w 2024 roku.
• 760 852 zł w 2023 roku.
• 562 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fire ex wyniosły 122 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 141 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 979 zł w 2024 roku
• 111 738 zł w 2023 roku
• 185 955 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fire ex wykazała przychody na poziomie 2 014 057 zł.
Organizacja zarobiła 409 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 699 zł w 2024 roku
• 29 277 zł w 2023 roku
• 33 869 zł w 2022 roku
Organizacja Fire ex wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gendek Marek
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gendek Aneta
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.