GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001039501 NIP
7822373044 REGON
300434960

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
16,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
20,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
55,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
UL. KOLEJOWA, 171
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2023-06-01
Rozpoczęcie działalności
2006-11-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Drukowanie gazet Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek osiągnęła 20 938 654 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 738 761 zł. Pozostałe przychody to 199 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 996 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 742 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 595 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 938 654 zł w 2023 roku.
• 17 343 215 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 329 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 742 493 zł w 2023 roku.
• 3 412 747 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wynosi 8,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wynosi 10,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 5 239 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 632 815 zł w 2023 roku.
• 3 393 286 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 5 152 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 580 070 zł w 2023 roku.
• 5 428 013 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wynosi 55 077 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 148 448 zł a 108 394 898 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 973 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 077 522 zł w 2023 roku.
• 37 104 246 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wyniosła 16 716 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 752 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 963 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 716 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 531 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 185 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -392 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 716 460 zł w 2023 roku.
• 17 109 051 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wyniosły 3 185 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 716 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 930 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 185 196 zł w 2023 roku
• 1 254 230 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wykazała przychody na poziomie 20 938 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 832 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 089 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 742 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 089 976 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 089 976 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafos przemysław dąbrowski zbigniew jarmużek wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAFOS PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK

Organizacja Numer KRS
1
MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ
0000650432
2
PP-DUO SP. Z O.O.
0000420418
3
REDWOOD SP. Z O.O.
0000477533
4
DALPO LABELS SP. Z O.O.
0000884961
5
SABERT POLAND SP. Z O.O.
0000357601
6
ZEMAR KODY KRESKOWE SP. Z O.O.
0000569550
7
CCL SPECIALTY CARTONS SP. Z O.O.
0000716285
8
CETECH SP. Z O.O.
0000214581
9
"SANEX" SP. Z O.O. W ŁOWCACH
0000186385
10
G.M.B.T. MAGNUS S.A.
0000991495
11
WORWO SP. Z O.O.
0000028694
12
PRINEST SP. Z O.O.
0000278311
13
DPH COMPANY SP. Z O.O.
0000382342
14
LT PACK SP. Z O.O.
0000536432
15
GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.
0000816766
16
IG DESIGN GROUP SP. Z O.O.
0000281106
17
WRB INVEST POLSKA SP. Z O.O.
0000256999
18
NOVACORE SP. Z O.O.
0000876762
19
SKK S.A.
0000298455
20
ARKOCH P. KOCH SP. J.
0000270321
21
HOLBOX POLAND SP. Z O.O.
0000299704
22
S3 SP. Z O.O.
0000545349
23
TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK S.A.
0000402547
24
AEREM INDUSTRY SP. Z O.O.
0000414538
25
ETIDRUK ETYKIETY.PL SP. Z O.O.
0000071431
26
RAFEX WRONKI SP. Z O.O.
0000949719
27
OPAKOWANIA LEGEŃ SP. Z O.O.
0001008334
28
MTM CENTRUM SP. Z O.O.
0000270198
29
VAUPE SP. Z O.O.
0000022811
30
COLOR PRESS SP. Z O.O.
0000205819