Specjalizacja w druku etykiet i opakowań kartonowych
Produkcja etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii druku cyfrowego i offsetowego
Doświadczenie na rynku od 1990 roku
Obsługa projektów unijnych i wiele prestiżowych klientów
Mazowieckie Zakłady Graficzne, znane jako MZGraf, to firma poligraficzna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, która już od blisko 30 lat specjalizuje się w druku różnych produktów, w tym opakowań, etykiet oraz materiałów reklamowych. Historia przedsiębiorstwa sięga 1990 roku, kiedy to zostało założone jako spółka cywilna, a w 2016 roku przekształcone w spółkę jawną. MZGraf wyróżnia się na rynku poligraficznym zarówno nowoczesnym parkiem maszynowym, jak i szeroką gamą oferowanych usług. Firma produkuje opakowania kartonowe oraz etykiety samoprzylepne, zarówno w technice cyfrowej, jak i offsetowej. MZGraf buduje swoją pozycję rynkową przez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i technicznych, a także kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, co potwierdzają liczne nagrody i prestiżowi klienci, którzy zaufali ich usługom. W skład zespołu zarządzającego wchodzą doświadczeni specjaliści, którzy skutecznie kierują firmą oraz jej rozwojem. MZGraf zdobył uznanie na rynku nie tylko w zakresie usług poligraficznych, ale także jako partner w projektach unijnych, co dodatkowo potwierdza ich profesjonalizm i zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz osiągnęła 21 630 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 584 504 zł. Pozostałe przychody to 46 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 418 928 zł.
Zysk netto wyniósł 4 165 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 255 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 630 851 zł w 2023 roku.
• 19 221 496 zł w 2022 roku.
• 15 795 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 378 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 165 576 zł w 2023 roku.
• 1 333 357 zł w 2022 roku.
• 2 973 829 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wynosi 4,44 mln zł.
EBITDA Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wynosi 6,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
442 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 444 277 zł w
2023 roku.
• 1 593 550 zł w
2022 roku.
• 3 048 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
837 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 948 137 zł w
2023 roku.
• 3 339 542 zł w
2022 roku.
• 4 453 222 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wynosi 38 726 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 643 782 zł a 58 318 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 017 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 726 653 zł w 2023 roku.
• 23 588 000 zł w 2022 roku.
• 27 713 871 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 215 638
zł.
Koszty operacyjne Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wyniosły 17 140 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 215 638 zł w 2023 roku
• 2 892 900 zł w 2022 roku
• 2 658 241 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wyniosła 18 958 761 zł.
a
ktywa trwałe to 11 383 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 575 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 958 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 191 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 767 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 512 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 958 761 zł w 2023 roku.
• 15 278 063 zł w 2022 roku.
• 13 472 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wyniosły 8 767 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 958 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 767 051 zł w 2023 roku
• 8 024 411 zł w 2022 roku
• 6 421 850 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wykazała przychody na poziomie 21 630 851 zł.
Organizacja zarobiła 4 165 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 165 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mazowieckie zakłady graficzne jarosław zaczek andrzej fiłończuk bogusław kozakiewicz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ