Produkcja etykiet: białe, kolorowe, specjalistyczne
Dostarczanie taśm termotransferowych i drukarek
Oferowanie oprogramowania do projektowania etykiet
Zastosowanie technologii druku: sitodruk, hot foil stamping
Zaangażowanie w działania sponsoringowe
ZEMAR Kody Kreskowe to firma specjalizująca się w produkcji etykiet oraz dostarczaniu różnorodnych rozwiązań związanych z identyfikacją towarów. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym etykiety białe, kolorowe, specjalistyczne oraz taśmy termotransferowe. Wyjątkową cechą firmy jest oferta etykiet w nieregularnych kształtach oraz możliwość zastosowania rozmaitych technologii druku, takich jak hot foil stamping czy sitodruk. ZEMAR nie tylko dzieli się swoją wiedzą poprzez różne kursy, ale również posiada bogate doświadczenie w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w sponsoring oraz wspiera działalności lokalne, co podkreśla jej zaangażowanie w społeczność. ZEMAR stawia na jakość, co odzwierciedla się w jej polityce jakości oraz posiadanych certyfikatach. Historia firmy sięga wielu lat, a jej ciągły rozwój może być widoczny w wprowadzanych innowacjach i modernizacji oferty. Dzięki elastyczności i różnorodności oferty, ZEMAR zdobywa zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zemar kody kreskowe osiągnęła 18 357 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 357 761 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 955 679 zł.
Zysk netto wyniósł 3 402 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 357 771 zł w 2023 roku.
• 23 059 922 zł w 2022 roku.
• 17 777 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 411 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 402 082 zł w 2023 roku.
• 4 083 792 zł w 2022 roku.
• 1 244 111 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zemar kody kreskowe wynosi 4,3 mln zł.
EBITDA Zemar kody kreskowe wynosi 4,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
521 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 301 560 zł w
2023 roku.
• 5 075 810 zł w
2022 roku.
• 1 522 278 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
577 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 701 301 zł w
2023 roku.
• 5 380 744 zł w
2022 roku.
• 1 754 853 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zemar kody kreskowe wynosi 34 116 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 269 317 zł a 47 629 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 588 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 116 159 zł w 2023 roku.
• 37 426 206 zł w 2022 roku.
• 19 483 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zemar kody kreskowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 392 394
zł.
Koszty operacyjne Zemar kody kreskowe wyniosły 14 056 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 392 394 zł w 2023 roku
• 2 745 908 zł w 2022 roku
• 2 439 688 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zemar kody kreskowe wyniosła 12 815 007 zł.
a
ktywa trwałe to 6 968 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 846 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 815 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 025 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 789 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 539 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 815 007 zł w 2023 roku.
• 12 368 320 zł w 2022 roku.
• 8 786 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zemar kody kreskowe wyniosły 1 789 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 815 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 789 251 zł w 2023 roku
• 4 744 646 zł w 2022 roku
• 5 246 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zemar kody kreskowe wykazała przychody na poziomie 18 357 771 zł.
Organizacja zarobiła 4 214 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 812 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 402 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 812 100 zł w 2023 roku
• 989 485 zł w 2022 roku
• 270 868 zł w 2021 roku