GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000741191 NIP
7822373044 REGON
300434960

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
17 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
28,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
UL. KOLEJOWA, 171
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2018-07-23
Rozpoczęcie działalności
2006-11-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.grafosdruk.pl
Email
biuro@grafosdruk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn Drukowanie gazet Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Opis
Drukarnia Grafos, działająca na rynku poligraficznym od 1991 roku, oferujekompleksowe usługi w zakresie druku offsetowego. Znana ze swojego doświadczenia i zaawansowanego zaplecza technologicznego, drukarnia specjalizuje się w produkcji etykiet, kartonów oraz materiałów reklamowych. W procesie prepress, zespół grafików zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie przygotowywania produktu. Firma używa maszyn drukarskich marki Heidelberg, co gwarantuje wysoką jakość każdego druku. Ponadto, Grafos świadczy usługi uszlachetniania druku, takie jak lakierowanie UV, lakierowanie offsetowe, sztancowanie i laminowanie. Te usługi pozwalają na uzyskanie unikalnych efektów wizualnych i zwiększenie trwałości drukowanych materiałów. Drukarnia przykłada wielką wagę do logistyki, zapewniając terminowe dostawy i pełne zadowolenie klientów. Grafos jest również zaangażowany w różne projekty współfinansowane przez fundusze UE, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju i dążeniu do innowacyjności.
W skrócie
  • Druk offsetowy etykiet, kartonów, materiałów reklamowych
  • Profesjonalne wsparcie graficzne w procesie prepress
  • Użycie maszyn drukarskich Heidelberg
  • Usługi postpress: lakierowanie UV, offsetowe, sztancowanie, laminowanie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafos dąbrowski jarmużek osiągnęła 10 626 648 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 622 908 zł. Pozostałe przychody to 3740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 067 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 554 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 576 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 626 648 zł w 2021 roku.
• 9 103 042 zł w 2020 roku.
• 7 925 961 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 207 927 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 554 925 zł w 2021 roku.
• 2 838 083 zł w 2020 roku.
• 2 236 801 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grafos dąbrowski jarmużek wynosi 2,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grafos dąbrowski jarmużek wynosi 4,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 206 497 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 551 621 zł w 2021 roku.
• 2 829 887 zł w 2020 roku.
• 2 172 305 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 519 287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 477 697 zł w 2021 roku.
• 4 062 711 zł w 2020 roku.
• 2 833 621 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grafos dąbrowski jarmużek wynosi 28 472 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 168 219 zł a 59 563 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 469 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 472 353 zł w 2021 roku.
• 28 787 040 zł w 2020 roku.
• 23 468 631 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafos dąbrowski jarmużek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grafos dąbrowski jarmużek wyniosła 16 949 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 523 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 425 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 949 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 890 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 058 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 698 726 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 949 370 zł w 2021 roku.
• 21 098 336 zł w 2020 roku.
• 16 283 566 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grafos dąbrowski jarmużek wyniosły 2 058 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 949 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 058 411 zł w 2021 roku
• 5 943 650 zł w 2020 roku
• 3 966 964 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafos dąbrowski jarmużek wykazała przychody na poziomie 10 626 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 554 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 554 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grafos dąbrowski jarmużek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK

Organizacja Numer KRS
1
AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SP. J.
0000211301
2
COLOR PRESS SP. Z O.O.
0000205819
3
MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ
0000650432
4
G.M.B.T. MAGNUS S.A.
0000991495
5
PP-DUO SP. Z O.O.
0000420418
6
WRB INVEST POLSKA SP. Z O.O.
0000256999
7
APAK MARIAN WĘGRZYNOWSKI, JOANNA WĘGRZYNOWSKA-WRÓBEL,
0000168298
8
CORFUL SP. Z O.O.
0000690104
9
EKOLOGIA-SYSTEM SP. Z O.O.
0000335938
10
CCL SPECIALTY CARTONS SP. Z O.O.
0000716285
11
FLEXOLABELS SP. Z O.O.
0000470428
12
SKK S.A.
0000298455
13
SMARTGRAF SP. Z O.O.
0000860058
14
PRINTMAX D.KUNYSZ, A.SZOR SP. J.
0000184731
15
IG DESIGN GROUP SP. Z O.O.
0000281106
16
LRG CELL S.A.
0000567273
17
ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SP. Z O.O.
0000054725
18
LINEK EKO J. KRYGIER SP. K. W LIKWIDACJI
0000384725
19
CETECH SP. Z O.O.
0000214581
20
LT PACK SP. Z O.O.
0000536432
21
OMEKO PAPIER SP. Z O.O.
0000920510
22
PAPER TEAM POLEN SP. Z O.O.
0000511145
23
KARTONAT SP. Z O.O. SP. K.
0000850598
24
WORWO SP. Z O.O.
0000028694
25
KOSMETYCZNE WYROBY BAWEŁNIANE SP. Z O.O.
0000155446
26
KARTON-PAK CIESZYN SP. Z O.O.
0000978279
27
FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.
0000674828
28
GRUPA INTROMAX SP. Z O.O.
0000715819
29
ARKOCH P. KOCH SP. J.
0000270321
30
INTER-BOX SP. Z O.O.
0000903535