Organizacja Eco farm tech osiągnęła 10 794 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 788 355 zł. Pozostałe przychody to 6628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 282 246 zł.
Zysk netto wyniósł 506 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 397 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 794 983 zł w 2024 roku.
• 5 948 551 zł w 2024 roku.
• 5 127 445 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 109 zł w 2024 roku.
• 653 147 zł w 2024 roku.
• 558 409 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco farm tech wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Eco farm tech wynosi 647 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco farm tech wynosi 10 513 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 291 998 zł a 26 987 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 256 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 513 088 zł w 2024 roku.
• 7 490 703 zł w 2024 roku.
• 6 074 489 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco farm tech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 993
zł.
Koszty operacyjne Eco farm tech wyniosły 10 223 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 993 zł w 2024 roku
• 52 069 zł w 2024 roku
• 23 086 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco farm tech wyniosła 2 958 537 zł.
a
ktywa trwałe to 633 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 324 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 958 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 722 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 479 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 958 537 zł w 2024 roku.
• 2 888 529 zł w 2024 roku.
• 1 835 129 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco farm tech wyniosły 1 235 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 958 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 873 zł w 2024 roku
• 1 671 974 zł w 2024 roku
• 1 271 720 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 58% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco farm tech wykazała przychody na poziomie 10 794 983 zł.
Organizacja zarobiła 518 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 940 zł w 2024 roku
• 66 082 zł w 2024 roku
• 61 261 zł w 2023 roku
Organizacja Eco farm tech wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drężek Eliasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.