Organizacja Twoja stacja osiągnęła 7 526 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 526 140 zł. Pozostałe przychody to 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 285 750 zł.
Zysk netto wyniósł 240 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 526 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 526 417 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 391 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja stacja wynosi 7 007 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 028 132 zł a 18 816 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 159 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 007 306 zł w 2023 roku.
• 847 839 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja stacja wyniosła 1 580 114 zł.
a
ktywa trwałe to 611 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 968 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 370 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 114 zł w 2023 roku.
• 1 439 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja stacja wyniosły 209 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 272 zł w 2023 roku
• 309 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja stacja wykazała przychody na poziomie 7 526 417 zł.
Organizacja zarobiła 304 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 261 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Twoja stacja wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Dagmara
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.