Organizacja Paker group osiągnęła 5 474 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 474 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 640 642 zł.
Zysk netto wyniósł 833 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 737 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 474 416 zł w 2024 roku.
• 4 477 540 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 416 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 774 zł w 2024 roku.
• 795 050 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paker group wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Paker group wynosi 1,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paker group wynosi 8 221 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 236 618 zł a 13 686 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 103 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 221 326 zł w 2024 roku.
• 6 776 515 zł w 2023 roku.
• 15 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paker group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 511
zł.
Koszty operacyjne Paker group wyniosły 4 441 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 511 zł w 2024 roku
• 48 669 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paker group wyniosła 2 666 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 666 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 648 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 017 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 323 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 345 zł w 2024 roku.
• 1 788 381 zł w 2023 roku.
• 20 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paker group wyniosły 1 017 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 017 521 zł w 2024 roku
• 973 331 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paker group wykazała przychody na poziomie 5 474 416 zł.
Organizacja zarobiła 920 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 641 zł w 2024 roku
• 78 260 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku