Organizacja Wonder company osiągnęła 10 298 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 292 768 zł. Pozostałe przychody to 5641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 159 439 zł.
Zysk netto wyniósł 133 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 149 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 298 409 zł w 2024 roku.
• 5 900 401 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 328 zł w 2024 roku.
• 1 267 507 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonder company wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Wonder company wynosi 221 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonder company wynosi 8 579 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 180 929 zł a 25 746 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 289 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 579 848 zł w 2024 roku.
• 10 084 560 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder company wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 572 536
zł.
Koszty operacyjne Wonder company wyniosły 10 105 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
786 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 572 536 zł w 2024 roku
• 831 701 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonder company wyniosła 2 342 490 zł.
a
ktywa trwałe to 484 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 858 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 342 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 574 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 342 490 zł w 2024 roku.
• 1 969 960 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonder company wyniosły 767 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 342 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 767 919 zł w 2024 roku
• 528 717 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonder company wykazała przychody na poziomie 10 298 409 zł.
Organizacja zarobiła 154 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 221 zł w 2024 roku
• 6833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku