IWANIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000831457

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

6 mln

zysk

603 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GRABÓWKA

Adres

UL. GRANICZNA, 9

Kod pocztowy

15-523

Rejestracja

2020-02-27

Rozpoczęcie działalności

2020-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwaniec osiągnęła 6 039 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 039 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 436 954 zł.

Zysk netto wyniósł 602 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 207 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 039 528 zł w 2024 roku.
• 4 666 775 zł w 2023 roku.
• 4 293 364 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 575 zł w 2024 roku.
• 339 239 zł w 2023 roku.
• 794 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

953052.76

180237.35

2461047.86

560126.45

4293363.82

794403.75

4666774.52

339239.25

6039528.23

602574.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwaniec wynosi 697 tys. zł.

EBITDA Iwaniec wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwaniec wynosi 8 297 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 861 186 zł a 15 098 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 659 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 297 836 zł w 2024 roku.
• 5 877 395 zł w 2023 roku.
• 7 194 683 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

138928.01

1495245.92

2523322.9

559022.85

4440227.22

7841770.3

1154825.66

7194683.21

11121652.5

1409255.1

5877395.11

11666936.3

1861185.97

8297836.13

15098820.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwaniec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 479 zł.

Koszty operacyjne Iwaniec wyniosły 5 342 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 208 496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 479 zł w 2024 roku
• 672 233 zł w 2023 roku
• 461 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwaniec wyniosła 2 560 076 zł.

a

ktywa trwałe to 367 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 192 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 560 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 481 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 560 076 zł w 2024 roku.
• 1 950 371 zł w 2023 roku.
• 1 858 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

532242.09

1178538.77

1858098.47

1950370.67

2560076.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.97

0.2

0.19

0.48

0.75

0.25

0.23

0.43

0.52

0.2

0.18

0.17

0.18

0.11

0.07

0.24

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwaniec wyniosły 78 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 560 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 495 zł w 2024 roku
• 71 364 zł w 2023 roku
• 318 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

532242.09

347004.74

0.65

1178538.77

433174.97

0.37

1858098.47

318330.92

0.17

1950370.67

71363.87

0.04

2560076.11

78494.81

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwaniec wykazała przychody na poziomie 6 039 528 zł.

Organizacja zarobiła 665 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 140 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 140 zł w 2024 roku
• 41 311 zł w 2023 roku
• 79 459 zł w 2022 roku

Wartość

0

17173

56254

79459

41311

63140

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Iwaniec wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30947

0.00164

0.00029

0

0.80086

0.61719

0.62734

0.50901

0.84744

0.85816

0.87627

0.85878

0.826

0.89484

0.71767

0.73103

0.32225

0.88875

0.90073

0.93359

0.77864

0.88457

0.88984

0.75241

0.75975

0.21219

0.82183

0.82534

0.88821

0.64379

0.87427

0.81609

0.71883

0.71663

0.11318

0.65531

0.71866

0.73489

0.48869

0.82825

0.92383

0.81969

0.8312

0.15719

0.75024

0.75279

0.81854

0.5778

0.90307

Powiązania

I****** P**** - wspólnik

I****** P**** - reprezentacja

I****** P**** - wspólnik

I****** P**** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2020

I****** P****

Osoba

wspólnik

27.02.2020

I****** P****

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

I****** P****

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

I****** P****

Osoba

Udziałowcy

I****** P**** posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

I****** P**** posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do IWANIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
2	KOOIKER LOGISTIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000214648
3	SILO-TRANS NOWINY SP. Z O.O.	0000086858
4	PAKKAR SP. Z O.O.	0000754285
5	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000971490
6	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000154492
7	MON-TOM TRUCK SP. Z O.O.	0000968601
8	HILL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000766402
9	NOVA TRANS PRZEMYSŁAW ZASIADCZYK SP. K.	0000836560
10	VERIS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000833886
11	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
12	MIĘDZYGMINNY TRANSPORT ODPADÓW SP. Z O.O.	0000691251
13	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY M. KAŁUŻA, K. GONERKO-WITES, M.	0000411724
14	ROAD TRUCK SP. Z O.O.	0000946306
15	BERRY BLUE SP. Z O.O.	0000461750
16	ARTPOL2 SP. Z O.O.	0000586807
17	JACOB SP. Z O.O.	0000942238
18	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
19	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
20	AJT SP. Z O.O. SP. K.	0000738260
21	ECOSAURE SP. Z O.O.	0000614665
22	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "SPED-TRANS"	0000616209
23	AXEL24 SP. Z O.O.	0000627199
24	WONDER COMPANY SP. Z O.O.	0001015890
25	DSM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000323620
26	FBM SP. Z O.O.	0000662100
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
28	AGRO TRANS SP. Z O.O.	0000931007
29	BIGART SP. Z O.O.	0000548204
30	GLT TRANS SP. Z O.O.	0000980343

IWANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000831457 NIP 9662137642 REGON 385670854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWANIEC

IWANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831457 NIP
9662137642 REGON
385670854