Organizacja Mp.piłat osiągnęła 9 889 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 861 263 zł. Pozostałe przychody to 28 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 324 445 zł.
Zysk netto wyniósł 536 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 472 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 889 774 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 818 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mp.piłat wynosi 718 tys. zł.
EBITDA Mp.piłat wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mp.piłat wynosi 10 049 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 309 357 zł a 24 724 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 512 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 049 813 zł w 2024 roku.
• 906 743 zł w 2023 roku.
• 229 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mp.piłat wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 217 593
zł.
Koszty operacyjne Mp.piłat wyniosły 9 143 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
554 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 217 593 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mp.piłat wyniosła 2 990 420 zł.
a
ktywa trwałe to 147 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 842 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 990 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 745 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 990 420 zł w 2024 roku.
• 1 975 160 zł w 2023 roku.
• 2 207 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mp.piłat wyniosły 1 244 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 990 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 244 611 zł w 2024 roku
• 766 169 zł w 2023 roku
• 1 901 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mp.piłat wykazała przychody na poziomie 9 889 774 zł.
Organizacja zarobiła 674 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 987 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku