Organizacja Nako osiągnęła 8 806 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 800 967 zł. Pozostałe przychody to 5928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 202 615 zł.
Zysk netto wyniósł 598 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 403 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 806 895 zł w 2024 roku.
• 7 598 038 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 352 zł w 2024 roku.
• 389 510 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nako wynosi 841 tys. zł.
EBITDA Nako wynosi 1,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nako wynosi 11 018 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 754 175 zł a 22 017 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 719 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 018 847 zł w 2024 roku.
• 8 928 808 zł w 2023 roku.
• 1 580 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nako wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 355 833
zł.
Koszty operacyjne Nako wyniosły 7 960 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
677 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 355 833 zł w 2024 roku
• 1 022 194 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nako wyniosła 4 130 479 zł.
a
ktywa trwałe to 1 512 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 617 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 130 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 672 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 865 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 130 479 zł w 2024 roku.
• 3 439 830 zł w 2023 roku.
• 2 399 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nako wyniosły 458 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 130 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 246 zł w 2024 roku
• 365 950 zł w 2023 roku
• 292 785 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nako wykazała przychody na poziomie 8 806 895 zł.
Organizacja zarobiła 822 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 224 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 390 zł w 2024 roku
• 181 548 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku