Fanfaro Polska Kuzawiński, Czajkowski, Gąsiorowski Spółka Komandytowa to polski oddział niemieckiej marki Fanfaro, dostarczającej wysokiej jakości oleje oraz płyny eksploatacyjne. Historia marki rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy powstała w Niemczech. Z biegiem lat Fanfaro rozszerzyło swoją działalność, przejmując zakład w Klaipedzie w 2003 roku. Od tego czasu firma skoncentrowała się na modernizacji produkcji oraz wprowadzaniu innowacyjnych technologii, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu efektywności operacyjnej. Fanfaro zatrudnia 180 pracowników i dysponuje nowoczesnym zakładem o powierzchni 10 ha. Produkty Fanfaro obejmują różnorodne linie olejowe, w tym oleje silnikowe do pojazdów osobowych, użytkowych, ciężarowych, motocykli, a także oleje przemysłowe i rolnicze. W firmie wprowadzono nowoczesne laboratoria oraz automatyzację produkcji, co umożliwia regularne testy jakości oraz efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Fanfaro wyróżnia się również zastosowaniem estrów w formule swoich olejów, co zwiększa ich wydajność i funkcjonalność. Dzięki temu produkty marki spełniają najwyższe standardy i posiadają aprobacje renomowanych producentów samochodów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski osiągnęła 48 566 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 566 472 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 747 708 zł.
Zysk netto wyniósł 3 818 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 943 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 566 473 zł w 2023 roku.
• 5 623 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 479 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 818 764 zł w 2023 roku.
• 338 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wynosi 4,82 mln zł.
EBITDA Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wynosi 4,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 482 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 821 049 zł w
2023 roku.
• 338 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 532 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 871 726 zł w
2023 roku.
• 339 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wynosi 50 550 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 897 823 zł a 121 416 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 158 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 550 526 zł w 2023 roku.
• 5 392 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 527 950
zł.
Koszty operacyjne Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wyniosły 43 745 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
494 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 527 950 zł w 2023 roku
• 33 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wyniosła 9 513 273 zł.
a
ktywa trwałe to 41 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 471 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 519 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 863 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 655 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 519 539 zł w 2023 roku.
• 9 337 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wyniosły 5 655 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 519 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 297 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 655 776 zł w 2023 roku
• 8 953 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wykazała przychody na poziomie 48 566 473 zł.
Organizacja zarobiła 4 819 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 000 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 818 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 000 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 000 690 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fanfaro polska kuzawiński, czajkowski, gąsiorowski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI, CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI