Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006344 NIP
5240006832 REGON
011536479

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

20,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

25,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA-WESOŁA

Adres

JANA PAWŁA II, 7

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2001-04-11

Rozpoczęcie działalności

1992-03-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz osiągnęła 20 658 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 579 810 zł. Pozostałe przychody to 78 717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 211 037 zł.

Zysk netto wyniósł 1 368 774 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 658 527 zł w 2023 roku.
• 21 464 289 zł w 2022 roku.
• 23 779 656 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 368 774 zł w 2023 roku.
• 1 585 646 zł w 2022 roku.
• 2 037 257 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20206623.07

1090954.46

20425450.82

1046918.04

18751086.51

882316.68

22749411.05

1485714.65

23779656.07

2037256.76

21464288.59

1585646.13

20658527.1

1368773.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 1,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 376 273 zł w 2023 roku.
• 1 565 478 zł w 2022 roku.
• 2 018 981 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 457 556 zł w 2023 roku.
• 1 624 406 zł w 2022 roku.
• 2 059 921 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 25 582 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 334 965 zł a 51 646 318 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -149 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 582 412 zł w 2023 roku.
• 27 199 186 zł w 2022 roku.
• 29 879 898 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8644047.77

26478947.65

50516557.67

8382867.68

26187507.05

51063627.05

6222757.58

22252748.64

46877716.28

4983526.33

26092658.97

56873527.63

5877766.63

29879897.72

59449140.17

6547075.56

27199185.81

53660721.48

6334965

25582411.6

51646317.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 121 342 zł.

Koszty operacyjne Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosły 19 203 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 121 342 zł w 2023 roku
• 1 074 691 zł w 2022 roku
• 1 103 866 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosła 9 717 987 zł.

ktywa trwałe to 188 902 zł.

ktywa obrotowe to 9 529 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 717 987 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 446 620 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 367 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -570 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 717 987 zł w 2023 roku.
• 10 519 199 zł w 2022 roku.
• 8 738 764 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13142325.47

12522778.38

9114301.01

8628330.69

8738763.61

10519199.38

9717986.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.083

0.0947

0.0522

0.054

0.0836

0.0937

0.0508

0.0513

0.0968

0.1063

0.0445

0.0471

0.1722

0.2236

0.0684

0.0653

0.2331

0.26

0.0854

0.0857

0.1507

0.1816

0.0734

0.0739

0.1408

0.162

0.0669

0.0663

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wyniosły 1 271 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 717 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 367 zł w 2023 roku
• 1 789 765 zł w 2022 roku
• 901 741 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13142325.47

1616928.45

0.123

12522778.38

1345621.48

0.1075

9114301.01

817290.9

0.0897

8628330.69

1983628.91

0.2299

8738763.61

901741.43

0.1032

10519199.38

1789765.3

0.1701

9717986.52

1271366.52

0.1308

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wykazała przychody na poziomie 20 658 527 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Elco-exim j.kaliszuk i l.stanisz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.878076062639821

0.863218390804598

0.889261744966443

0.212608158220025

0.69047619047619

0.654631083202512

0.699876998769988

0.497530864197531

0.864097363083164

0.856544502617801

0.86815415821501

0.191048034934498

0.675572519083969

0.624831309041835

0.692307692307692

0.478688524590164

0.858433734939759

0.837669094693028

0.826305220883534

0.168122270742358

0.661989795918367

0.602165087956698

0.73110151187905

0.483133841131665

0.885325558794947

0.86372745490982

0.80952380952381

0.261930010604454

0.656058751529988

0.650649350649351

0.788198103266596

0.599578503688093

0.876138433515483

0.840225563909774

0.800546448087432

0.175510204081633

0.691943127962085

0.653316645807259

0.825252525252525

0.595918367346939

0.848034934497817

0.819244604316547

0.814847161572052

0.204218600191755

0.685022026431718

0.626589595375723

0.725546058879392

0.505747126436782

0.812307692307692

0.790526315789474

0.786666666666667

0.170833333333333

0.670212765957447

0.623616236162362

0.692148760330578

0.49531737773153

Powiązania

ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ - powstanie organizacji

S LESZEK - wspólnik, reprezentacja

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.04.2001

Elco-Exim J.kaliszuk I L.stanisz

Organizacja

wspólnik

11.04.2001

K Jarosław

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

11.04.2001

18.11.2013

S Leszek

Maj 1959

Osoba

wspólnik

18.11.2013

08.11.2018

S Małgorzata

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

08.11.2018

S Leszek

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

K Jarosław

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

18.11.2013

S Leszek

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

08.11.2018

S Małgorzata

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

08.11.2018

S Leszek

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO GAZ CZECH SP. Z O.O.	0000959854
2	BINOTTO POLSKA SP. Z O.O.	0000058189
3	PEWAG POLSKA SP. Z O.O.	0000140813
4	NORD PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000902656
5	BOBREK SP. Z O.O.	0000349250
6	MAR - MOT SP. Z O.O.	0000086538
7	ANWA-TECH SP. Z O.O.	0000235723
8	EBERSPAECHER SP. Z O.O.	0000068886
9	WULKANEX MULARCZYK SP. Z O.O.	0000375341
10	JUSTMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000637130
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANMAR" SP. Z O.O.	0000165576
12	MODERNTECH SP. Z O.O.	0000379065
13	LEWOR WAŁOSZEK SP. K.	0001008770
14	CMPNY ONE SP. Z O.O.	0000418405
15	MP AUTO PAWEŁ SŁANINA, MARTA KUKUŁKA SP. J.	0000636930
16	OK SP. Z O.O.	0000316568
17	AGURI SP. Z O.O.	0000180328
18	UNION PARTS SP. Z O.O.	0000242003
19	PREMAR SP. Z O.O.	0000056507
20	KTD SP. Z O.O.	0000386019
21	NIKO ALEX SP. Z O.O.	0000040329
22	STAMEX A.MARCINEK W.TABACZEK J.MULAK SP. J.	0000078721
23	BOSAL POLSKA SP. Z O.O.	0000125927
24	ETMUS SP. Z O.O.	0000133159
25	POINT S POLSKA SP. Z O.O.	0000031555
26	ALCAR POLSKA SP. Z O.O.	0000069497
27	MOTOBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000686749
28	AUTO ZATOKA SP. Z O.O.	0000147318
29	CARMOTION POLSKA SP. Z O.O.	0000330355
30	MAXOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000548635

ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000006344 NIP 5240006832 REGON 011536479

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ

ELCO-EXIM J.KALISZUK I L.STANISZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006344 NIP
5240006832 REGON
011536479