Organizacja Binotto polska osiągnęła 15 635 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 603 055 zł. Pozostałe przychody to 32 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 656 076 zł.
Zysk netto wyniósł 1 946 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 635 577 zł w 2023 roku.
• 16 253 816 zł w 2022 roku.
• 16 263 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 946 979 zł w 2023 roku.
• 1 911 037 zł w 2022 roku.
• 2 331 588 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Binotto polska wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Binotto polska wynosi 2,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 407 517 zł w
2023 roku.
• 2 374 792 zł w
2022 roku.
• 2 862 551 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 501 300 zł w
2023 roku.
• 2 463 837 zł w
2022 roku.
• 2 947 950 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Binotto polska wynosi 24 625 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 413 513 zł a 39 088 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 625 147 zł w 2023 roku.
• 24 633 306 zł w 2022 roku.
• 26 388 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Binotto polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 406 345
zł.
Koszty operacyjne Binotto polska wyniosły 13 195 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 406 345 zł w 2023 roku
• 1 335 512 zł w 2022 roku
• 1 459 602 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Binotto polska wyniosła 9 699 634 zł.
a
ktywa trwałe to 792 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 907 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 699 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 551 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 699 634 zł w 2023 roku.
• 10 083 653 zł w 2022 roku.
• 10 339 957 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Binotto polska wyniosły 1 148 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 699 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 283 zł w 2023 roku
• 1 879 281 zł w 2022 roku
• 2 046 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Binotto polska wykazała przychody na poziomie 15 635 577 zł.
Organizacja zarobiła 2 436 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 489 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 946 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 489 597 zł w 2023 roku
• 451 205 zł w 2022 roku
• 482 812 zł w 2021 roku
Organizacja Binotto polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"marfin Srl" Włochy
posiada 296 udziałów, które stanowią 80% firmy.