Organizacja Fine solutions poland osiągnęła 12 591 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 588 450 zł. Pozostałe przychody to 3260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 558 215 zł.
Strata netto wyniosła 969 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 880 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 591 709 zł w 2022 roku.
• 16 625 900 zł w 2021 roku.
• 13 067 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -183 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -969 765 zł w 2022 roku.
• -51 662 zł w 2021 roku.
• -337 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fine solutions poland wynosi 8 394 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 479 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 394 473 zł w 2022 roku.
• 11 083 934 zł w 2021 roku.
• 8 711 560 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fine solutions poland wyniosła 10 396 414 zł.
a
ktywa trwałe to 1 956 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 440 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 396 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 841 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 238 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 396 414 zł w 2022 roku.
• 12 757 673 zł w 2021 roku.
• 11 483 769 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -262.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fine solutions poland wyniosły 12 238 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 396 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 238 110 zł w 2022 roku
• 13 629 604 zł w 2021 roku
• 12 304 038 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fine solutions poland wykazała przychody na poziomie 12 591 709 zł.
Organizacja zarobiła -758 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -969 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 335 zł w 2022 roku
• 9243 zł w 2021 roku
• 66 603 zł w 2020 roku
Organizacja Fine solutions poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amtra
posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2016 jest
Amtra
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 21.01.2016
była Amtra
kontrolująca 100% udziałów.