Organizacja Sigma-invest s1 osiągnęła 416 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 950 zł.
Zysk netto wyniósł 231 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 300 zł w 2023 roku.
• 403 107 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 350 zł w 2023 roku.
• 169 690 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma-invest s1 wynosi 2 050 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
624 450 zł a 4 518 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 050 118 zł w 2023 roku.
• 1 629 199 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma-invest s1 wyniosła 1 339 656 zł.
a
ktywa trwałe to 1 098 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 339 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 129 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 339 656 zł w 2023 roku.
• 1 312 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma-invest s1 wyniosły 210 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 339 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 078 zł w 2023 roku
• 403 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma-invest s1 wykazała przychody na poziomie 416 300 zł.
Organizacja zarobiła 261 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 858 zł w 2023 roku
• 23 870 zł w 2022 roku
Organizacja Sigma-invest s1 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.