Organizacja "adamex" osiągnęła 1 559 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 442 288 zł. Pozostałe przychody to 117 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 187 198 zł.
Zysk netto wyniósł 255 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 559 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 559 983 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 090 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adamex" wynosi 3 448 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 583 zł a 7 405 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 816 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 448 933 zł w 2022 roku.
• 631 991 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adamex" wyniosła 3 338 663 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 075 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 263 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 338 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 487 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 529 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 338 663 zł w 2022 roku.
• 1 808 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adamex" wyniosły 1 487 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 338 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 487 219 zł w 2022 roku
• 966 172 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adamex" wykazała przychody na poziomie 1 559 983 zł.
Organizacja zarobiła 314 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 836 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "adamex" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chyży Joanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Chyży Ryszard
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.