Projektowanie systemów elektrycznych i teletechnicznych
Realizacja instalacji elektrycznych i sieci energetycznych
Serwis i konserwacja systemów elektrycznych oraz teletechnicznych
Wynajem sprzętu budowlanego
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi inwestorami
Firma ENERWAT Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego zakresu rozwiązań oraz usług w obszarze elektryki, teletechniki i automatyki. Jej działalność koncentruje się na projektowaniu, realizacji oraz serwisie instalacji, co obejmuje zarówno systemy elektryczne, jak i teletechniczne. Oferując kompleksowe podejście do realizacji projektów, ENERWAT korzysta z inżynieryjnej wiedzy i doświadczenia, a także utrzymuje doskonałe relacje z dostawcami, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i konkurencyjność na rynku. Współpracując zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi inwestorami, firma korzysta z nowoczesnych materiałów i metod pracy, zgodnych z europejskimi standardami. ENERWAT realizuje różnorodne projekty, w tym instalacje na obiektach przemysłowych, usługowych oraz mieszkalnych, a także zajmuje się serwisowaniem istniejących systemów energetycznych. W ofercie znajduje się również wynajem sprzętu budowlanego oraz autoryzowany serwis transformatorów, co dodatkowo wzbogaca ofertę o usługi techniczne i zamiennie w zakres elektryczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerwat osiągnęła 22 114 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 058 767 zł. Pozostałe przychody to 56 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 241 441 zł.
Zysk netto wyniósł 817 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 012 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 114 828 zł w 2023 roku.
• 31 245 974 zł w 2022 roku.
• 30 795 690 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 325 zł w 2023 roku.
• 1 143 127 zł w 2022 roku.
• 1 346 054 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerwat wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Enerwat wynosi 1,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 033 406 zł w
2023 roku.
• 1 501 393 zł w
2022 roku.
• 1 669 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 126 133 zł w
2023 roku.
• 1 588 490 zł w
2022 roku.
• 1 728 281 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerwat wynosi 21 201 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 106 zł a 55 287 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 115 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 201 625 zł w 2023 roku.
• 27 979 270 zł w 2022 roku.
• 27 633 584 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerwat wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 534 586
zł.
Koszty operacyjne Enerwat wyniosły 21 025 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 534 586 zł w 2023 roku
• 1 209 083 zł w 2022 roku
• 942 268 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerwat wyniosła 6 903 410 zł.
a
ktywa trwałe to 1 650 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 253 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 903 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 252 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 651 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 989 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 903 410 zł w 2023 roku.
• 9 464 368 zł w 2022 roku.
• 6 123 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerwat wyniosły 2 651 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 903 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 651 269 zł w 2023 roku
• 6 029 552 zł w 2022 roku
• 3 832 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerwat wykazała przychody na poziomie 22 114 828 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 757 zł w 2023 roku
• 296 797 zł w 2022 roku
• 290 700 zł w 2021 roku
Organizacja Enerwat wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.