Pozyskiwanie lokalizacji i projektowanie inwestycji telekomunikacyjnych
Budowa stacji bazowych i instalacji światłowodowych
Realizacja projektów pod klucz z kompleksową obsługą
Prace elektryczne i budowlane dla obiektów telekomunikacyjnych
Wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej
HADAR to firma działająca w szybko rozwijającej się branży telekomunikacyjnej. Z siedzibą w Łodzi od 1990 roku, jest zaufanym partnerem operatorów telekomunikacyjnych oraz renomowanych producentów technologii. Misję firmy stanowi wdrażanie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych, co pozwala na efektywne i terminowe realizowanie projektów w oparciu o ścisłe normy bezpieczeństwa. Zespół HADAR składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia podejmowanie się trudnych zleceń. Zakres działalności obejmuje pozyskiwanie lokalizacji, projektowanie oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń budowlanych, a także prace budowlane, instalacyjne i elektryczne. Firma świadczy usługi w zakresie budowy stacji bazowych, instalacji światłowodowych, a także kompleksowej obsługi inwestycyjnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pasji do telekomunikacji, HADAR wyróżnia się na tle konkurencji jako solidny wykonawca, stawiający na jakość i bezpieczeństwo swoich realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hadar osiągnęła 3 200 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 183 227 zł. Pozostałe przychody to 17 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 380 152 zł.
Zysk netto wyniósł 803 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 635 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 200 733 zł w 2023 roku.
• 6 061 332 zł w 2022 roku.
• 3 542 294 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 312 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 075 zł w 2023 roku.
• 845 432 zł w 2022 roku.
• -333 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hadar wynosi 959 tys. zł.
EBITDA Hadar wynosi 971 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 519 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 958 691 zł w
2023 roku.
• 1 003 516 zł w
2022 roku.
• -261 229 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 521 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 971 212 zł w
2023 roku.
• 1 027 771 zł w
2022 roku.
• -245 207 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadar wynosi 6 554 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 815 zł a 11 243 051 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 919 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 554 937 zł w 2023 roku.
• 8 029 125 zł w 2022 roku.
• 2 361 529 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadar wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 1,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 620 369
zł.
Koszty operacyjne Hadar wyniosły 2 224 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-123 027 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 620 369 zł w 2023 roku
• 1 738 238 zł w 2022 roku
• 913 593 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadar wyniosła 5 524 482 zł.
a
ktywa trwałe to 39 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 485 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 524 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 611 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 912 729 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 660 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 524 482 zł w 2023 roku.
• 4 290 129 zł w 2022 roku.
• 1 817 978 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadar wyniosły 3 912 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 524 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 841 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 912 729 zł w 2023 roku
• 3 481 451 zł w 2022 roku
• 1 869 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadar wykazała przychody na poziomie 3 200 733 zł.
Organizacja zarobiła 886 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 105 zł w 2023 roku
• 63 339 zł w 2022 roku
• 14 931 zł w 2021 roku
Organizacja Hadar wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubec Jerzy
posiada 54 udziałów, które stanowią 54% firmy.