SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Organizacja Automix energetyka osiągnęła 7 247 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 207 580 zł. Pozostałe przychody to 39 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 891 307 zł.
Zysk netto wyniósł 1 316 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 247 127 zł w 2024 roku.
• 10 198 159 zł w 2023 roku.
• 5 357 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 316 273 zł w 2024 roku.
• 1 884 180 zł w 2023 roku.
• 800 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automix energetyka wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Automix energetyka wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 621 493 zł w
2024 roku.
• 2 294 335 zł w
2023 roku.
• 862 628 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 706 231 zł w
2024 roku.
• 2 424 490 zł w
2023 roku.
• 932 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automix energetyka wynosi 12 167 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 071 015 zł a 18 427 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 787 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 167 524 zł w 2024 roku.
• 16 252 855 zł w 2023 roku.
• 8 113 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automix energetyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 535 622
zł.
Koszty operacyjne Automix energetyka wyniosły 5 586 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 535 622 zł w 2024 roku
• 1 334 873 zł w 2023 roku
• 1 022 554 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automix energetyka wyniosła 3 165 554 zł.
a
ktywa trwałe to 277 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 888 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 761 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 165 554 zł w 2024 roku.
• 3 484 565 zł w 2023 roku.
• 2 306 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automix energetyka wyniosły 404 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 200 zł w 2024 roku
• 928 084 zł w 2023 roku
• 523 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automix energetyka wykazała przychody na poziomie 7 247 127 zł.
Organizacja zarobiła 1 658 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 342 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 316 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 342 259 zł w 2024 roku
• 443 377 zł w 2023 roku
• 80 777 zł w 2022 roku
Organizacja Automix energetyka wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.