Organizacja "eutro" osiągnęła 20 680 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 649 208 zł. Pozostałe przychody to 31 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 168 554 zł.
Zysk netto wyniósł 1 480 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 710 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 680 234 zł w 2023 roku.
• 7 769 538 zł w 2022 roku.
• 6 301 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 480 654 zł w 2023 roku.
• 133 762 zł w 2022 roku.
• 63 384 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eutro" wynosi 22 266 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 556 605 zł a 51 700 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 012 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 266 042 zł w 2023 roku.
• 7 171 803 zł w 2022 roku.
• 5 800 148 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eutro" wyniosła 5 062 591 zł.
a
ktywa trwałe to 693 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 369 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 062 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 408 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 062 591 zł w 2023 roku.
• 3 209 577 zł w 2022 roku.
• 2 321 658 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eutro" wyniosły 1 653 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 062 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 784 zł w 2023 roku
• 1 266 829 zł w 2022 roku
• 527 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eutro" wykazała przychody na poziomie 20 680 234 zł.
Organizacja zarobiła 1 825 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 344 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 480 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 344 899 zł w 2023 roku
• 14 524 zł w 2022 roku
• 2052 zł w 2021 roku
Organizacja "eutro" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Port Hold
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2016 jest
Port Hold
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2013 do 24.10.2016
był Juszczak Sylwester
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2011 do 26.09.2013:
• Juszczak Piotr (50% udziałów)
• Piotrowska Magdalena (50% udziałów)