Organizacja Gutowski account osiągnęła 7 939 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 939 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 678 247 zł.
Zysk netto wyniósł 2 261 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 646 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 939 637 zł w 2024 roku.
• 6 648 192 zł w 2023 roku.
• 854 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 753 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 261 391 zł w 2024 roku.
• 1 435 142 zł w 2023 roku.
• 90 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gutowski account wynosi 2,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gutowski account wynosi 17 057 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 718 682 zł a 31 659 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 685 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 057 336 zł w 2024 roku.
• 11 476 587 zł w 2023 roku.
• 1 263 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gutowski account wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gutowski account wyniosły 5 616 559
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4 026 003 zł w 2023 roku
• 515 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gutowski account wyniosła 7 073 440 zł.
a
ktywa trwałe to 5 914 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 159 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 073 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 624 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 448 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 357 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 073 440 zł w 2024 roku.
• 2 365 716 zł w 2023 roku.
• 1 610 616 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gutowski account wyniosły 3 448 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 073 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 149 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 448 531 zł w 2024 roku
• 627 197 zł w 2023 roku
• 1 169 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gutowski account wykazała przychody na poziomie 7 939 637 zł.
Organizacja zarobiła 2 282 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 261 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 733 zł w 2024 roku
• 25 088 zł w 2023 roku
• 17 294 zł w 2022 roku